政府信息公开

 

 

 

林芝市应急管理局2024年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2025 年  9  月  10  日

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  林芝市应急管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市应急管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市应急管理局2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市应急管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市应急管理局2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝市应急管理局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市应急管理局是政府工作部门，属于行政单位，正县级建制，主要履行下列职责： 

1. 拟订应急管理、安全生产政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，依法依规贯彻落实标准化工作，组织制定有关规程并监督实施。

2. 负责应急管理工作，指导各县（区、市）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3. 指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，按照权限和程序统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥工作，落实重大灾害和突发事件的报告制度，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 负责协调国家综合性消防救援队伍。指导消防工作，指导各县（区、市）消防监督、火灾防范、火灾扑救、抢险救援等工作。

7. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。管理综合性应急救援队伍，指导各类应急救援力量建设。完善城乡应急管理组织体系，提高基层防灾避险和自救互救能力。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 制定并组织实施应急物资储备和应急救援装备规划，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

12. 统筹发展和安全，防范化解重大安全风险。依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区、 市）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市外救援工作。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，推广应用和信息化建设工作。

17. 承担市应急指挥部、市安全生产委员会具体事务，

结合全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作实际，制定落实举措、规划、制度及相关方案并监督实施。指导协调、监督检查各县（区、市）和成员单位落实安全生产责任制，做好事故灾难、自然灾害等突发事件的防范和应对工作。

18. 贯彻落实党中央、自治区关于应急管理综合行政执法改革的方针政策和决策部署。负责法律法规赋予的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管工作。负责地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚和行政强制等应急管理综合行政执法职能。承担法律法规规定由市级承担的安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理综合行政执法工作。负责监督指导、重大案件查处、跨区域执法的组织协调等工作，组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件，监督指导辖区内执法体系建设和执法工作，落实执法人员持证上岗和资格管理制度。承担执法人员入职培训、定期轮训和考核工作。负责综合运用互联网、云计算、大数据等现代信息技术，提升监管执法数字化、精细化、智慧化水平。负责建立健全执法评价体系。负责加强安全生产监管执法，依法依规对企业开展安全生产执法检查，推动企业建立安全生产管理和技术团队。负责加强企业负责人安全生产法治教育，压实企业主要负责人第一责任人责任，督促企业严格落实安全生产主体责任。

19. 负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。

20. 负责研究自然灾害的特点规律，拟订航空救援应急救援实施方案等;负责编制航空应急救援建设规划，并组织实施;负责开展航空侦察勘测，组织灾区航空拍摄、监测;进行空中指挥调度，为地面救援提供帮助;负责航空消防灭火，向交通不便灾区投送救援力量、装备器材和救灾物资转移;负责协助疏散遇险人员，开展空中搜寻、定位、营救等;负责航空救援应急值班、值守指挥调度;承担市应急管理局交办的其他工作任务。

21. 负责机关后勤保障工作。

22. 承担市委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

林芝市应急管理局内设机构10个，包括：办公室（政工人事科）、应急指挥中心（科技和信息化科）、综合减灾救灾和物资保障科（预案管理和地震地质灾害救援科）、风险监测和火灾综合防治科（防汛抗旱科）、安全生产基础科、安全生产综合协调科、执法科，执法监督科8个内设行政机构；机关后勤服务中心和航空应急救援中心2个内设事业机构。本年机构变动情况为：根据机构改革要求，撤销1个内设参公机构（安全生产执法监察支队），新增1个内设行政机构（执法科）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

林芝市应急管理局2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

林芝市应急管理局2024年度决算公开表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

林芝市应急管理局2024年度部门决算

数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年，我局全年收入数为10989.85万元，其中：当年预算10894.11万元、年初结转和结余55.61万元、其他收入为援藏资金40.13万元，同比增加8081.36万元，增长277.85%，主要是本年安排林芝市应急救援装备储备基地建设项目、林芝市应急指挥基地建设项目、雪崩自然灾害风险排查及监测预警建设经费及自然灾害应急能力提升工程补助资金（国债）等大额支出预算；援藏经费安排林芝高海拔林区火灾救援实用技术推广项目尾款9.8万元及机构改革，地震局转入援藏经费30.33万元；2024年，我局全年支出数为10959.52万元，其中：社会保障和就业支出125.07万元、卫生健康支出78.96万元、住房保障支出149.86万元、灾害防治及应急管理支出10605.63万元（包括年初结转和结余55.6万元、其他收入9.8万元），同比增加8051.03万元，增长276.81%，主要是支付林芝市应急救援装备储备基地建设项目、林芝市应急指挥基地建设项目、雪崩自然灾害风险排查及监测预警建设经费及自然灾害应急能力提升工程补助资金（国债）等大额支出。援藏经费支付林芝高海拔林区火灾救援实用技术推广项目尾款9.8万元；2024年，我局年末结转和结余30.33万元，全部是机构改革，地震局转入援藏资金。

二、收入决算情况说明

2024年，我局当年总收入为10934.24万元，其中：当年财政预算拨款10894.11万元，占总收入的99.63%；其他收入（援藏资金）40.13万元，占总收入的0.37%。

三、支出决算情况说明

2024年，我局全年总支出为10959.52万元，同比增加8051.03万元，增长276.81%，其中：

1.按照支出性质分类，各项支出构成及占比情况如下表所示：

 

性质分类支出情况表

项目名称	支出（万元）	占比（%）
人员经费	1263.52	11.53
日常公用经费	61.44	0.56
行政事业类项目经费	9634.56	87.91
合计	10959.52	100

 

 

 

 

 

2.按照支出经济分类，各项收入构成及占比情况如下表所示：

项目名称	支出（万元）	占比（%）
工资福利支出	1257.37	11.47
商品和服务支出	1227.95	11.2
对个人和家庭的补助支出	17.09	0.16
资本性支出（基本建设）	7442.17	67.91
资本性支出	1014.94	9.26
合计	10959.52	100

经济分类支出情况表

 

3.按照支出功能分类，各项收入构成及占比情况如下表所示：

项目名称	支出（万元）	占比（%）
社会保障和就业支出	125.07	1.14
卫生健康支出	78.96	0.72
住房保障支出	149.86	1.37
灾害防治及应急管理支出	10605.63	96.77
合计	10959.52	100

功能分类支出情况表

 

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年，我局财政拨款收入全年预算数为10949.72万元，其中：当年一般公共预算10894.11万元、年初结转结余（一般公共预算）55.61万元，比2023年增加8129.43万元，增长288.25%，主要原因为：2024年预算安排林芝市应急救援装备储备基地建设项目、林芝市应急指挥基地建设项目、雪崩自然灾害风险排查及监测预警建设经费、自然灾害应急能力提升工程补助资金（国债）等大额项目支出。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2024年，我局财政拨款支出全年执行数为10949.72万元，其中：基本支出1324.96万元，包括人员经费1263.52万元、公用经费61.44万元；项目支出9624.76万元（含基本建设项目5419.02万元），比2023年增加8129.43万元，增长288.25%，主要原因为：2024年支付林芝市应急救援装备储备基地建设项目、林芝市应急指挥基地建设项目、雪崩自然灾害风险排查及监测预警建设经费、自然灾害应急能力提升工程补助资金（国债）等大额项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出10949.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出125.07万元，占1.14%；卫生健康支出（类）支出78.96万元，占0.72%；住房保障支出（类）支出149.86万元，占1.37%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10595.83万元，占96.77%。各项财政拨款支出构成如下图所示：

 

 

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出120.86万元，占支出总额的1.10%，同比增加5.71万元，增长4.96%，主要是2024年人员增加，养老保险增加；

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴2.52万元，占支出总额的0.02%，与上年持平；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助0.54万元，占支出总额的0.005%，同比增加0.1万元，增长22.73%，主要是2024年人员增加，失业保险增加；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助1.15万元，占支出总额的0.01%，同比增加0.43万元，增长59.72%，主要是2024年人员增加，工伤保险增加；

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务0万元，同比减少7.77万元，减少100%，主要是2023年兑现疫情工作人员临时性工作补助，2024年没有该项支出；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗58.81万元，占支出总额的0.54%，同比增加2.79万元，增长4.98%，主要是2024年人员增加，医疗保险和生育增加；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助12.96万元，占支出总额的0.12%，同比增加0.32万元，增长2.53%，主要是2024年人员增加，公务员医疗补助增加；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出7.2万元，占支出总额的0.07%，同比增加0.72万元，增长11.11%，主要是2024年人员增加，干部职工体检费增加；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金99.08万元，占支出总额的0.9%，同比增加16.69万元，增长20.26%，主要是2024年人员增加和基数调整，住房公积金增加；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴50.78万元，占支出总额的0.46%，同比增加5.24万元，增长11.51%，主要是2024年人员增加，购房补贴增加；

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行981.1万元，占支出总额的8.96%，同比增加58.69万元，增长6.36%，主要是2024年人员增加，工资和公用经费等增加；

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务14.64万元，占支出总额的0.13%，同比增加1.66万元，增长12.79%，主要是2024年区外培训较上年增加；

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治39.22万元，占支出总额的0.36%，同比增加19.39万元，增长97.78%，主要是2024年我局根据工作需求，重特大源头管控工作经费和危化品隐患专项排查经费较上年增加；

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管192.62万元，占支出总额的1.76%，同比增加92.24万元，增长91.89%，主要是2024年新增工贸行业安全生产专项检查经费、应急管理综合行政执法技术检查员费用，以及危化品安全生产标准化评审经费较上年增加；

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援2180.2万元，占支出总额的19.91%，同比增加1363.36万元，增长166.91%，主要是2024年新增林芝市自然灾害应急能力提升工程基层防灾减灾项目经费（国债项目）；

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理29.96万元，占支出总额的0.27%，同比减少73.8万元，减少71.13%，主要是2024年减少应急预案修编和配合自治区开展的全区应急演练费用；

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出6939.26万元，占支出总额的63.37%，同比增加6424.84万元，增长1248.95%，主要是2024年支付林芝市应急指挥基地建设项目和林芝市应急救援装备储备基地建设项目经费（基建），增加雪崩灾害风险排查及监测预警建设经费；

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出218.82万元，占支出总额的2%，同比增加218.82万元，增长100%，主要是2024年支付自然灾害综合风险普查工作尾款，增加雪崩隐患点人工控制爆破经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费总体情况

1.“三公”经费预算情况 

2024年，我局“三公”经费年初预算数为55.15万元，包括公务接待费预算数2万元、公务用车运行维护费（不含公务用车购置费）53.15万元、因公出国费0元。全年预算数为38.32万元，包括公务接待费预算数为1.88万元、公务用车运行维护费（不含公务用车购置费）36.44万元、因公出国费0元）。

2.“三公”经费决算情况 

2024年，我局“三公”经费支出为38.32万元，其中：

公务接待支出1.88万元，占年初预算的94%，占全年预算数的100%，同比增加0.37万元，增长24.5%，主要原因为：2024年，我局国家级及自治区陪同工作组较去年增加1批次14人，其他工作组1批次8人次。

公务用车购置及运行维护费支出（2024年无公务用车购置费支出）36.44万元，占年初预算的68.56%，占全年预算数的100%，同比减少15.39万元，减少29.69%，主要原因为：2024年督导检查、应急救援等工作任务较去年减少，相关费用增加。

2024年，我局无因公出国（境）费。

（二）对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况

2024年，我局“三公”经费具体情况为：

公务接待22批次168人次，其中：国家级及自治区陪同工作组9批次103人次、自治区级及各地市工作组11批次51人次、其他工作组2批次14人次；

公务用车车辆编制数2辆，实有公务用车5辆，主要是根据《林芝市本级行政事业单位公务用车配备使用管理办法》（林委办〔2023〕34号）重新核定单位车辆编制。其中：特种车辆（应急指挥车）1辆、越野车3辆（主要用于各类检查、救援等工作）、轿车1辆。公务用车人车比例（不含特种车辆）为10:1；

2024年，我局无因公出国（境）人员。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计10949.72万元，与年初预算数相比增加742.73万元，增长7.28%。其中，基本支出1324.96万元，一般行政管理项目支出9624.76万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出1324.96万元，包括两部分；一是人员经费1263.53万元，具体包括基本工资222.68万元、津贴补贴593.38万元、奖金64.17万元、伙食补助费34.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.86万元、职工基本医疗保险缴费58.81万元、公务员医疗补助缴费12.96万元、其他社会保障缴费（工伤、失业保险）1.68万元、住房公积金99.08万元、其他工资福利支出49.13万元、生活补助2.52万元、奖励金1.5万元、其他对个人和家庭的补助2.14万元；二是公用经费61.44万元，具体包括办公及印刷费8.99万元、水电费6.49万元、邮电费0.02万元、物业管理费0.08万元、交通费1.35万元、差旅费2.06万元、日常维修费1.99万元、培训费0.21万元、接待费1.88万元、工会经费20.77万元、公务用车运行维护费5.09万元、租赁费0.11万元、其他商品和服务支出（包括应急值班补助、印花税等）9.94万元、办公设备购置2.46万元、无会议费、一般购置费等支出。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。2.一般行政管理项目支出1636.04万元，包括两部分；一是人员支出48.84万元，具体包括其他工资福利支出13.64万元、生活补助3.71万元、医疗费补助7.04万元、其他对个人和家庭的补助24.45万元，主要是追加应急管理岗位津贴、应急值班补贴、应急救援补贴支出以及航空应急救援专家相关经费；二是项目支出1587.2万元，包括办公费29.97万元、印刷费0.98万元、咨询费5万元、邮电费15.87万元、差旅费87.61万元、租赁费7.08万元、会议费4.41万元、培训费1.7万元、劳务费20.88万元、委托业务费142.61万元、公务用车运行维护费33.85万元、其他商品和服务支出399.68万元、房屋建筑物构建118.91万元、设备购置费78.89万元、物资储备616.86万元、无形资产购置5万元、其他资本性支出17.9万元，主要是安委办、指挥中心、各专项指挥部、航空应急救援中心等开展相关业务工作费用；单位光纤使用费；短信宣传费用；法律顾问咨询费；航空应急救援中心救援直升机流量卡、航空应急救援上机人员保险、维护停机坪等；航空应急救援专家工资、医疗、生活补助、食宿费等；聘请第三方参与评审、检查等劳务费；委托第三方开展重特大事故源头管控、危化品隐患专项排查、应急值班补助、应急预案修编；应急演练柴草、烟雾弹等费用；购买应急救灾救援物资、航空直升机救援设备、应急救援物资装备等；林芝市应急指挥基地建设项目和林芝市应急救援装备储备基地建设（基建）等费用。

    七、政府采购情况说明

2024年，我局涉及政府采购资金为3344.50万元，其中：政府采购货物支出2834.88万元、政府采购服务支出509.63万元，没有政府采购授予中小企业合同金额。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，林芝市应急管理局共有车辆5辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专用技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）包括生命探测仪2套、边坡雷达1套、红外热像仪1台；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2024年，我局纳入财政绩效目标管理的项目共计29个，其中：已完成项目28个、包括体检经费、慰问经费、子女探亲费、党建经费、重特大事故源头管控工作经费、危化品隐患专项排查经费、各类检查及应急救援经费、应急管理综合行政执法技术检查员费用、危险化学品安全生产标准化评审工作经费、工贸行业安全生产专项检查经费、工贸行业安全生产专项检查经费、航空应急救援地勤保障经费、安全生产应急救灾救援装备和物资、自然灾害应急能力提升工程补助资金、应急演练经费、“环喜马拉雅”论坛应急预案编制费、工作业务经费、宣传经费、全功能航站建设、聘请第三方及专家费用、法律顾问、林芝市应急救援装备储备基地建设项目、林芝市应急指挥基地建设项目、值班补助、安全生产举报奖励资金、应急管理电考中心设备及附属设施、雪崩隐患点人工控制爆破经费、自然灾害风险普查等项目，资金使用全部按照财务相关规定执行，全部专款专用。

需下年继续实施项目1个，为雪崩灾害风险普查及监测预警建设经费，主要是根据合同约定，2025年完成相关工作后支付尾款。

（一）预算绩效管理制度建设情况

我局制定了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理办法和制度，支出项目具有对应或相关的管理办法和制度，建立了部门（单位）内控制度或措施，在预算绩效管理过程中，相关管理办法、制度、措施能够得到有效执行。

（二）绩效目标设置情况

我局根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》等相关要求，我局以《预算支出绩效评价共性指标体系》为基础，充分考虑我局对财政投入资金的特性和目标要求，按照投入、产出指标、过程、效果等方面设置绩效目标，单位绩效目标的设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。

（二）预算执行监控情况

我局在预算执行过程中，明确各科室是预算执行主体，参与预算编制、预算执行全过程，严格按照资金用途和财务规定，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责”的原则，其中3万元以上资金需党组会研究决定后方可实施，报销由会计初审，办公室及经办科室负责人验收，最后由单位主管财务领导签字后报销。单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）绩效工作开展情况

我局各科室能够根据各自职能，按照年初绩效目标开展相关工作，严格执行局内控制度，强化单位自律监管，增强合规管理及规范工作流程，以防范和化解风险为目的，避免因不遵循法律、财经纪律等，造成重大财务损失，确保单位各项工作开展与部门年度的任务相对应，与年度部门预算资金相匹，有效保障了各项资金预算执行效果，基本能够达到绩效目标预期。

（五）绩效工作自评情况

通过各项目资金的使用，干部职工思想认识进一步提高，责任意识进一步加强，同时能够全面压实党政部门、行业部门和企业主体责任，全面加强我市航空应急救援体系和能力建设，不断提升应急救援能力和水平，发挥好航空应急救援的独特优势和重要作用，全面加强森林草原防灭火工作，群众防灾减灾意识有所提高，形成系统的应急预案体系和行之有效的应急响应体系，增强了应急实战能力，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，具有明显的社会效益，项目实施总体自评为良好。

十、债务情况说明

2024年，林芝市应急管理局局无债务情况。

十一、扶贫资金情况说明

2024年，林芝市应急管理局无扶贫资金情况。

十二、资产负债情况说明

2024年末，林芝市应急管理局资产总额为8521.27万元, 比年初数增加588.062万元，增长222.70%，主要变动情况为：流动资产增加38.47万元，全部是货币资金，主要是机构改革，地震局转入往来款项和援藏资金，非流动资产增加5842.15万元，主要是本年增加在建工程、政府储备物资等；负债总额（全部为其他应付款）为43.97万元，比年初数增加（流动负债）8.14万元，增长22.71%，主要是机构改革，地震局转入往来款项。

十三、培训费、会议费情况说明

2024年，林芝市应急管理局培训费支出8.03万元，人均支出0.20万元，同比增加4.21万元，增长110.37%，主要原因为：本年度党校安排区外培训较多，以及航空应急救援中心2名同志参加2024年见习观察员业务培训费用较高。

2024年，林芝市应急管理局会议费支出0.53万元，人均支出0.01万元，同比减少3.88万元，减少87.94%，主要原因为：本年度没有组织开展航空应急救援工作协调会。

十四、政府性基金情况说明

2024年，林芝市应急管理局无政府性基金情况。

十五、国有资本经营情况说明

2024年，林芝市应急管理局无国有资本经营情况。

十六、重点、重大项目信息

（一）政策依据

为进一步促进本单位项目预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，不断总结项目实施的做法和经验、教训，加强单位重点项目预算绩效管理和提高财政资金使用绩效，我局根据《预算法》、《国家森林草原防灭火指挥部办公室关于同意在西藏自治区开展森林草原航空消防作业的函》（国森防办〔2020〕62号）、应急部印发《应急救援航空体系建设方案》（应急〔2019〕89号）、西藏应急救援体系建设实施方案、《中华人民共和国突发事件应对法》、《西藏自治区安全生产党政同责实施办法》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》、《自治区安委办转发国务院安委办关于<实施遏制重特大事故工作指南 全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见>的通知》（藏安委办〔2017〕45号）、《西藏自治区财政厅 西藏自治区安全生产监督管理局转发财政部安全监管总局关于<安全生产预防及应急专项资金管理办法>的通知》、《财政部、安全监管总局关于修订印发<安全生产预防及应急专项资金管理办法>的通知》、《应急管理部关于印发〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》（应急〔2021〕83号）、国家安监总局《关于印发特种作业安全技术实际操作考试标准及考试点设备配备标准（试行）的通知》（安监总宣教〔2014〕139号）、《关于林芝市应急指挥基地建设项目初步设计及概算的批复》（林发改投资〔2023〕115号）、《关于林芝市应急救援装备储备基地建设项目初步设计及概算的批复》（林发改投资〔2023〕116号）以及单位“三定”方案工作职责编制重点项目预算和设置绩效目标。

（二）重点项目的资金安排及开展情况

2024年，我局已实施的重点项目（调整预算数50万元以上，含50万元）情况如下：

1.危险化学品安全生产标准化评审工作经费调整预算数为64.09万元，支出数为64.09万元，完成年度调整预算的100%，项目资金用于推进危险化学品企业安全生产标准化创建工作，加强各生产经营企业本质安全管理水平。2024年，对31家自评企业开展安全生产标准化评审工作，实际评审31家，完成率100%；通过定级评审企业27家，定级企业通过率90%。通过对评审报告的抽查和企业现场核实，评审报告的准确率达到95%以上，企业对评审工作的满意度达到90%以上。

2.工贸行业安全生产专项检查经费调整预算数为58万元，支出数为58万元，完成年度调整预算的100%，项目资金用于聘请第三方检查覆盖了林芝市多个重点工贸领域，旨在提升全市工贸行业安全生产水平，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，全年共实地调研企业115家，并对其中95家企业进行了深入细致的检查，累计发现问题隐患1122条督促相关企业积极落实整改措施，截至2024年11月，所有1122条问题隐患已全部整改完成，整改完成率达到 100%。

3.应急管理电考中心设备及附属设施调整预算数为54.28万元，支出数为54.28万元，完成年度调整预算的100%，项目资金用于填补了我市长期以来无安全生产培训机构和考试点的空缺，规范特种作业人员的培训和考核工作，提高了特种作业人员的安全意识和操作技能，为全市安全生产形势的稳定好转提供了有力保障，2024年建成林芝市应急管理电考中心并投入使用以来，基本满足了特种作业人员考试的需求，共组织7场考试，考试人员达到363人，考试合格率约为81%。

4.宣传经费调整预算数为56万元，支出数为56万元，完成年度调整预算的100%，项目资金用于编印通俗易懂、贴近农牧民群众生活的安全生产知识宣传手册、宣传品等面向企业员工、学生、居民、农牧民群众、僧人普及安全法律法规和科普知识，通过在全市范围内组织开展好2024年“5.12”防灾减灾宣传、第23个全国“安全生产月”“安全生产法宣传周”等活动，深入开展安全生产宣传教育“八进”，进一步加强安全文化建设，提高全民安全素质和应急避险逃生能力。2024年全年通过安全生产“八进”活动，共开展安全进农村、进寺庙、进学校、进企业、进公共场所等16场次，受教育群众1000余人；全年借助媒体（林芝融媒抖音平台）开设安全生产专栏，发布全市各安委会成员单位、各领域安全文化18集，1000余人参与互动；协调林芝电视台、林芝报、林芝发布等新闻媒体在春节、藏历年等节前节后，播放和刊登《春节期间安全温馨提示》《安全防范温馨提示》，从生产生活安全、办公室安全、居家安全、自然灾害、森林防火、消防安全、复工复产等知识、应急处置和自救逃生知识等方面，引导企业、群众提高安全生产意识，增强应急避险能力；全年通过短信平台（移动、电信）发送冬季烤火、用电用气用火、一氧化碳中毒、暴雪、雪崩等宣传知识及安全提醒10万余条。

5.航空应急救援地勤保障经费调整预算数为108.53万元，支出数为108.53万元，完成年度调整预算的100%，项目资金用于我市航空应急救援体系和能力建设，不断提升应急救援能力和水平，发挥好航空应急救援的独特优势和重要作用，推进全市长治久安和高质量发展提供有力的应急救援保障，包括采购应急救援、训练、保障、办公设施设备等；相关专家和工作人员工资补助、生活补助、差旅费用、人身保险；停机坪场地维护等，为航空应急救援工作提供有力的人才、设备、场地等地勤保障。全年基本完成航空应急救援靠前驻防、应急救援、装备采购、业务培训、保险购买、基地维护等各项工作，完成重要应急救援任务13次。

6.雪崩隐患点人工控制爆破经费调整预算数为178.95万元，支出数为178.95万元，完成年度调整预算的100%，项目资金用于试点运用无人机等先进技术装备，适时发射炮弹，适时爆破作业，提前引发雪崩、清除积雪，切实消除各类安全隐患。2024年，我局牵头开展了雪崩灾害人工干预工作，相关部门、单位40余人参与。采用无人机超视距雪崩爆破方法，对预设区域进行了4次无人机空中投弹定点爆破演练，4次投弹均成功引爆。此外，还运用无人机搭载灭火弹开展了投弹干预补充作业。本次雪崩人工干预作业为国内首个无人机雪崩爆破试验演习项目，将为高寒、高海拔及高落差极端环境下特大雪崩灾害应急处置提供技术和经验积累。

7.雪崩灾害风险排查及监测预警建设经费调整预算数为1276.56万元，支出数为1276.56万元，完成年度调整预算的100%，项目资金用于排查林芝市雪崩风险点和研发林芝波密县扎墨公路典型雪崩灾害区的雪崩灾害监测预警体系，建设雪崩灾害监测预警智能化平台，提供示范区雪崩的空间和强度等综合监测预警信息，从而减少区域雪崩灾害风险，保障林芝人民生命和财产安全和国家重大工程的顺利实施。2024年，我局联和中国科学院地理科学与资源研究所，采取“点—线—面”相结合的方式，重点对危及公共安全、群众安全、工程安全的重点雪崩区域进行精细化调查，记录雪崩点的位置、海拔、发生频率等雪崩属性以及威胁对象，建立了林芝全域雪崩分布图和基础数据库，共获取30000余条雪崩沟的位置、规模等详细数据，包括危及雅鲁藏布江下游水电开发、川藏铁路、滇藏铁路、G219边防道路等雪崩灾害数据，初步排查出381处雪崩隐患点位，以林芝市波密县-墨脱县的扎墨公路为试点对象，建立雪崩灾害野外监测体系，搭建集数据采集、信息传输与处理、灾害风险评估、分级预警发布为一体的雪崩综合预警预报平台，实现雪崩灾害可视化的实时监测和未来72小时内的预警预报，实现雪崩灾后救助向灾前预防转变。

8.自然灾害应急能力提升工程补助资金调整预算数为2023.15万元，支出数为2023.15万元，完成年度调整预算的100%，项目资金用于为乡（镇）级防灾减灾配备应急救援设备，主要包括综合保障、森林草原火灾扑救等领域装备。2024年，我局共计采购配发54个乡（镇）级防灾减灾配备综合保障、森林草原火灾扑救等领域装备9490套，进一步提升了基层在面对突发事件后的应急响应时间和应急救援队伍出动时间，为抢险救援争取宝贵时间，有效提高了救援效率。

9.林芝市应急指挥基地建设项目调整预算数为2141.8万元，支出数为2141.8万元，完成年度调整预算的100%，项目资金用于建设物资仓库、备勤室、会议室及指挥中心等，建立健全林芝市应急管理长效机制，形成统一指挥、结构完整、功能齐全、科学合理的应急管理体制，提升应对自然灾害和处置能力。2024年，应急指挥基地正在建设中，预计总建筑面积为5047.58平方米。

10.林芝市应急救援装备基地建设项目调整预算数为3277.22万元，支出数为3277.22万元，完成年度调整预算的100%，项目资金用于新建应急救援物资库、生产附属用房、混凝土铺地工程等。2024年，应急救援装备基地正在建设中，预计应急救援物资库、生产附属用房总建筑面积为8499.75平方米，混凝土铺地工程6452.13平方米。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。