2024 年 9 月 22日
目 录
第一部分 林芝市应急管理局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市应急管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市应急管理局2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、资产负债情况说明
十三、培训费、会议费情况说明
十四、政府性基金情况说明
十五、国有资本经营情况说明
十六、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市应急管理局概况
一、部门决算单位构成
纳入我局2023年度部门决算编制范围的单位为我局本级,为政府工作部门,行政单位,正县级建制,经费来源为全额拨款。共有10个内设机构。行政编制为16名,参公编制为4名,事业编制为4名。现有人员53人,其中:在职39人、退休10人、公益性岗位人员3人、志愿者1人。与2022年相比,我局在职人员增加6人、志愿者减少1人,主要原因是新调入在职人员4人、军转安置1人、新录入1人、2023年服务期满志愿者1。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
我局是行政单位,主要履行下列职责:
1.负责应急管理工作,指导各县(区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产政策,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织制定有关规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设,执行事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重大灾害指挥部工作,建立重大灾害和突发事件的报告制度,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理综合性应急救援队伍,指导县(区)及社会应急救援力量建设。
8.负责消防工作,指导县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作,组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各县(区)、各部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市外救援工作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.指导、协调市地震局开展工作。
18.完成市委和市人民政府交办的其他任务。
19.负责研究自然灾害的特点规律,拟订航空救援应急救援实施方案等;负责编制航空应急救援建设规划,并组织实施;负责开展航空侦察勘测,组织灾区航空拍摄、监测;进行空中指挥调度,为地面救援提供帮助;负责航空消防灭火,向交通不便灾区投送救援力量、装备器材和救灾物资转移;负责协助疏散遇险人员,开展空中搜寻、定位、营救等;负责航空救援应急值班、值守指挥调度;承担市应急管理局交办的其他工作任务。
(二)部门机构设置
根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市安全生产管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(林委办〔2016〕68号)、《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<我局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(林委办〔2019〕43号)、中共林芝市委员会机构编制委员会《关于市应急管理局所属事业单位调整的通知》(林机编发〔2021〕26号)文件,我局内设机构10个,包括办公室(政工人事科、规划财务科),应急指挥中心(科技和信息化科),救援协调和预案管理科(风险监测和地质灾害救援科、救灾和物资保障科),防汛抗旱和火灾防治管理科;安全生产基础科,安全生产综合协调科(调查评估和统计科),政策法规科(教育训练科、新闻宣传科)等7个内设行政机构;包括安全生产执法监察支队1个内设参公机构(撤销安全生产应急救援指挥中心,比上年减少1个内设参公机构)和机关后勤服务中心1个内设机构(事业);新设立航空应急救援中心1个内设机构(事业)。
第二部分
林芝市应急管理局2023年度部门决算表
(详见附表我局机关决算批复报表1-9)附件:2023-133-林芝市应急管理局机关决算批复报表
第三部分
林芝市应急管理局2023年度部门
决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年,我局收入支出年初预算数为2655万元(其中:一般公共预算财政拨款收入1698.37万元、年初结转和结余956.63万元),同比增加1181.47万元,增长80.18%,主要是根据2023年决算编报要求将存量指标进行年初结转和结余调整,以及本年度人员经费、公用经费和项目经费增加;我局收入支出全年预算数为2908.49万元,其中:当年预算1863.66万元、年初结转和结余956.63万元、其他收入(援藏资金)88.2万元,同比增加1521.88万元,增长109.76%,主要是本年度增加项目资金和援藏资金;我局支出决算数为2908.49万元,完成全年预算数的100%。
从支出功能分类科目来看,2023年,我局预、决算总体差异率为9.55%,主要原因为:一是本年度人员增加,工资、保险、公积金、公用经费等基本支出增加;二是本年度追加未休假补助、抗疫工作人员临时性工作补助和干部职工体检费;三是本年度项目较上年增加,预算资金增加;四是本年度支付存量资金下达的应急救灾救援物资费用、配合自治区开展“应急使命 西藏2023”大型应急演练及归还“十四五”重点项目前期费;五是本年度拨付基本建设项目经费;六是本年度援藏资金拨付林芝高海拔林区火灾救援实用技术推广项目首款。2023年我局预决算差异情况如下表所示:
2023年预决算差异情况
支出功能分类科目 |
2023年初预算数 |
2023年决算数 |
差异率% |
208社会保障和就业支出 |
1089900 |
1188308.87 |
9.03 |
20805行政事业单位养老支出 |
1054200 |
1151539.88 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1054200 |
1151539.88 |
|
20807就业补助 |
25200 |
25200 |
|
2080705公益性岗位补贴 |
25200 |
25200 |
|
20827财政对其他社会保险基金的补助 |
10500 |
11568.99 |
|
2082701财政对失业保险基金的补助 |
3900 |
4372.33 |
|
2082702财政对工伤保险基金的补助 |
6600 |
7196.66 |
|
210卫生健康支出 |
623600 |
829114.91 |
32.96 |
21004公共卫生 |
|
77700 |
|
2100409重大公共卫生服务 |
|
77700 |
|
21011行政事业单位医疗 |
623600 |
751414.91 |
|
2011101行政单位医疗 |
507300 |
560161.26 |
|
2011103公务员医疗补助 |
116300 |
126453.65 |
|
2011199其他行政事业单位医疗支出 |
|
64800 |
|
221住房保障支出 |
874700 |
1279272 |
46.25 |
22102住房改革支出 |
874700 |
1279272 |
|
2210201住房公积金 |
874700 |
823862 |
|
2210203购房补贴 |
|
455410 |
|
224灾害防治及应急管理支出 |
23961817 |
25788206.47 |
7.62 |
22401应急管理事务 |
23961817 |
25788206.47 |
|
2240101行政运行 |
8941000 |
9224017.84 |
|
2240103机关服务 |
130000 |
129800 |
|
2240104灾害风险防治 |
200000 |
198336 |
|
2240106安全监管 |
1023000 |
1003826.24 |
|
2240108 应急救援 |
8489198 |
9050390.99 |
|
2240109应急管理 |
1061619 |
1037627.5 |
|
2240199其他应急管理支出 |
4117000 |
5144207.9 |
|
合计 |
26550017 |
29084902.25 |
9.55 |
|
二、收入决算情况说明
2023年,我局总收入为2908.49万元,其中:一般公共预算财政拨款当年指标1863.66万元、年初结转和结余956.63万元、其他收入(援藏资金)88.2万元,占全年预算数的100%。同比增加1521.88万元,增长109.76%,主要是本年度增加项目资金和援藏资金。
三、支出决算情况说明
2022年,我局总支出为2908.49万元,同比增加1521.88万元,增长109.76%,主要是本年度人员和项目增加,基本支出、项目支出(包括基本建设项目和援藏资金项目)增加。支出完成全年预算数的100%,预算执行情况总体较好。其中:
按照支出性质和经济分类,各项支出构成及占比情况如下表所示:
项目名称 |
支出(万元) |
占比(%) |
人员经费 |
1114.86 |
38.33 |
日常公用经费 |
69.39 |
2.39 |
行政事业类项目经费 |
1724.24 |
59.28 |
合计 |
2908.49 |
100 |
经济分类支出情况表
按照支出功能分类,各项收入构成及占比情况如下表所示:
项目名称 |
支出(万元) |
占比(%) |
社会保障和就业支出 |
118.83 |
4.09 |
卫生健康支出 |
82.91 |
2.85 |
住房保障支出 |
127.93 |
4.4 |
灾害防治及应急管理支出 |
2578.82 |
88.66 |
合计 |
2908.49 |
100 |
功能分类支出情况表
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年,我局财政拨款收入支出全年预算数为2820.29万元,其中:一般公共预算财政拨款(当年指标)1863.66万元、年初结转和结余956.63万元,完成调整预算数的100%,同比增加1433.68万元,增长103.39%,主要原因为:2023年年初结转结余项目资金较多。
(二)财政拨款支出决算总体情况
我局财政拨款支出决算数为2820.29万元,占全年预算数的100%,同比增加1433.68万元,增长103.39%,主要原因为:一是2023年人员增加,工资、公用经费等增加;二是2023年项目增加;三是2023年支付存量资金下达的应急救灾救援物资费用、配合自治区开展“应急使命 西藏2023”大型应急演练及归还“十四五”重点项目前期费等;四是本年度拨付基本建设项目经费。
(三)财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2820.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出118.83万元,占4.21%;卫生健康支出(类)支出82.91万元,占2.94%;住房保障支出(类)支出127.93万元,占4.54%;灾害防治及应急管理支出(类)支出2490.62万元,占88.31%。各项财政拨款支出构成如下图所示:
(四)财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出115.15万元,占支出总额的4.08%,同比增加19.74万元,增长20.69%,主要是2023年人员增加,养老保险增加;
2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴2.52万元,占支出总额的0.09%,同比增加2.52万元,增长100%,主要是2023年将公益性岗位补贴单列科目;
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出0万元,占支出总额的0%,同比减少9.02万元,减少100%,主要是2023年我局招收残疾人1人,不需要缴纳残疾人保障金;
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助0.44万元,占支出总额的0.01%,同比增加0.06万元,增长15.79%,主要是2023年人员增加,失业保险增加;
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助0.72万元,占支出总额的0.03%,同比增加0.12万元,增长20%,主要是2023年人员增加,工伤保险增加;
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务7.77万元,占支出总额的0.27%,同比增加7.77万元,增长100%,主要是2023年兑现疫情工作人员临时性工作补助,重大公共卫生服务支出增加;
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗56.02万元,占支出总额的1.99%,同比增加9.68万元,增长20.89%,主要是2023年人员增加,医疗保险和生育增加;
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助12.64万元,占支出总额的0.45%,同比增加2.24万元,增长21.53%,主要是2023年人员增加,公务员医疗补助增加;
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出6.48万元,占支出总额的0.23%,同比减少0.98万元,减少13.14%,主要是2022年有干部职工体检费提标补发资金;
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金82.39万元,占支出总额的2.92%,同比减少0.11万元,减少0.13%,主要是2022年有工资增资,住房公积金基数较高;
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴45.54万元,占支出总额的1.62%,同比增加5.01万元,增长12.36%,主要是2023年人员增加,购房补贴增加;
12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行922.41万元,占支出总额的32.71%,同比增加116.93万元,增长14.52%,主要是2023年人员增加,工资和公用经费等增加;
13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务12.98万元,占支出总额的0.46%,同比增加5.21万元,增长67.05%,主要是2023年党建活动较多;
14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治19.83万元,占支出总额的0.7%,同比增加0.02万元,增长0.1%,主要是2023年三方询价金额较上年增加;
15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管100.38万元,占支出总额的3.56%,同比增加40.46万元,增长67.52%,主要是2023年增加危化品安全生产标准化评审经费;
16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援816.84万元,占支出总额的28.96%,同比增加750.5万元,增长1131.29%,主要是2023年采购一批应急救灾救援物资、航空直升机救援设备、应急救援物资装备等;
17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理103.76万元,占支出总额的3.68%,同比增加71.27万元,增长219.36%,主要是2023年进行应急预案修编和配合自治区开展全区应急演练;
18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出514.42万元,占支出总额的18.24%,同比增加459.97万元,增长844.76%,主要是2023年增加林芝市应急指挥基地建设项目和林芝市应急救援装备储备基地建设项目经费(基建);
18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出0万元,占支出总额的0%,同比减少47.71万元,减少100%,主要是2023年自然灾害综合风险普查工作未验收,尾款未支付。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费总体情况
1.“三公”经费预算情况
2023年,我局“三公”经费年初预算数为51.5万元,包括公务接待费预算数2万元、公务用车运行维护费(不含公务用车购置费)49.5万元、因公出国费0元。全年预算数为53.34万元,包括公务接待费预算数为1.51万元、公务用车运行维护费(不含公务用车购置费)51.83万元、因公出国费0元)。
2.“三公”经费决算情况
2023年,我局“三公”经费支出为53.34万元,其中:
公务接待支出1.51万元,占年初预算的175.5%,占全年预算数的100%,同比增加0.69万元,增长84.79%,主要原因为:一是2022年,受疫情影响,工作组较少;二是2023年,我局国家级、自治区等工作组较去年增加10批次109人次。
公务用车购置及运行维护费支出(2023年无公务用车购置费支出)51.83万元,占年初预算的104.71%,占全年预算数的100%,同比增加10.99万元,增长26.92%,主要原因为:一是2022年受疫情影响,部分工作未开展;二是2023年大修车辆1辆;三是2023年督导检查、应急救援等工作任务较去年增加,相关费用增加。
2023年,我局无因公出国(境)费。
(二)因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况
2023年,我局“三公”经费具体情况为:
公务接待19批次180人次,其中:国家级及自治区陪同工作组8批次89人次、自治区级10批次85人次、其他地(市)级1批次6人次;
公务用车车辆编制数2辆,实有公务用车5辆,主要是根据《林芝市本级行政事业单位公务用车配备使用管理办法》(林委办〔2023〕34号)重新核定单位车辆编制。其中:特种车辆(应急指挥车)1辆、越野车3辆(主要用于各类检查、救援等工作)、轿车1辆。公务用车人车比例(不含特种车辆)为10:1;
2023年,我局无因公出国(境)人员。
六、2023年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况
2023年,我局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计2820.29万元,与年初预算数相比增加165.29万元,增长6.23%。其中,基本支出1184.25万元,一般行政管理项目支出1636.04万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:
1.基本支出1184.25万元,包括两部分;一是人员经费1114.86万元,具体包括基本工资174.77万元、津贴补贴536.82万元、奖金59.56万元、伙食补助费29.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.15万元、职工基本医疗保险缴费56.02万元、公务员医疗补助缴费12.64万元、其他社会保障缴费(工伤、失业保险)1.16万元、住房公积金82.39万元、其他工资福利支出40.78万元、生活补助2.52万元、奖励金1.5万元、其他对个人和家庭的补助2.39万元;二是公用经费69.39万元,具体包括办公及印刷费6.71万元、水电费9.42万元、邮电费1.26万元、物业管理费0.07万元、交通费0.49万元、差旅费4.45万元、福利费0.23万元、日常维修费1.88万元、培训费2.12万元、接待费1.51万元、工会经费14.86万元、公务用车运行维护费17.99万元、租赁费0.04万元、其他商品和服务支出(包括应急值班补助、印花税等)8.36万元、无会议费、一般购置费等支出。
2.一般行政管理项目支出1636.04万元,包括两部分;一是人员支出48.84万元,具体包括其他工资福利支出13.64万元、生活补助3.71万元、医疗费补助7.04万元、其他对个人和家庭的补助24.45万元,主要是追加应急管理岗位津贴、应急值班补贴、应急救援补贴支出以及航空应急救援专家相关经费;二是项目支出1587.2万元,包括办公费29.97万元、印刷费0.98万元、咨询费5万元、邮电费15.87万元、差旅费87.61万元、租赁费7.08万元、会议费4.41万元、培训费1.7万元、劳务费20.88万元、委托业务费142.61万元、公务用车运行维护费33.85万元、其他商品和服务支出399.68万元、房屋建筑物构建118.91万元、设备购置费78.89万元、物资储备616.86万元、无形资产购置5万元、其他资本性支出17.9万元,主要是安委办、指挥中心、各专项指挥部、航空应急救援中心等开展相关业务工作费用;单位光纤使用费;短信宣传费用;法律顾问咨询费;航空应急救援中心救援直升机流量卡、航空应急救援上机人员保险、维护停机坪等;航空应急救援专家工资、医疗、生活补助、食宿费等;聘请第三方参与评审、检查等劳务费;委托第三方开展重特大事故源头管控、危化品隐患专项排查、应急值班补助、应急预案修编;应急演练柴草、烟雾弹等费用;购买应急救灾救援物资、航空直升机救援设备、应急救援物资装备等;林芝市应急指挥基地建设项目和林芝市应急救援装备储备基地建设(基建)等费用。
七、政府采购情况说明
2023年,我局涉及政府采购资金为589.27万元,全部是政府采购货物支出(应急救灾救援物资)。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,我局共有车辆5辆,其中:副(部)级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专用技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套), 包括生命探测仪2套、边坡雷达1套、红外热像仪1台;单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
2023年,我局共计项目29个(含上年重新安排项目和存量指标项目),截止到2023年末,我局已完成项目27个,包括参与抗疫工作人员临时性工作补助、干部职工体检费、安委会工作经费、安全生产专项整治三年行动工作经费、应急指挥中心及各专项指挥部工作经费、聘请法律顾问费用、未休假补助、党建工作经费、危化品隐患专项排查经费、危险化学品安全生产标准化评审工作经费、重特大事故源头管控工作经费、各类检查及应急救援经费、工矿商贸企业隐患排查检查经费、应急救援补贴、航空应急救援地面保障经费、2022年应急物资装备(上年结转资金)、应急物资装备、应急救灾救援物资、应急演练经费、配合自治区应急演练经费、应急预案修编费、聘请第三方及专家费用、宣传经费、“十四五”重点项目前期经费、短信平台、光纤使用及举报奖励资金、防汛值班补助、应急值班(加班)补贴;
需下年继续实施项目2个,包括林芝市应急救援装备储备基地建设项目、林芝市应急指挥基地建设项目,主要是根据基本建设项目开展情况,前期工作部分完成,需下年继续开展相关工作。
(一)预算绩效管理制度建设情况
我局制定了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理办法和制度,支出项目具有对应或相关的管理办法和制度,建立了部门(单位)内控制度或措施,在预算绩效管理过程中,相关管理办法、制度、措施能够得到有效执行。
(二)绩效目标设置情况
我局根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》等相关要求,我局以《预算支出绩效评价共性指标体系》为基础,充分考虑我局对财政投入资金的特性和目标要求,按照投入、产出指标、过程、效果等方面设置绩效目标,单位绩效目标的设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。
(三)预算执行监控情况
我局在预算执行过程中,明确各科室是预算执行主体,参与预算编制、预算执行全过程,严格按照资金用途和财务规定,经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责”的原则,其中3万元以上资金需党组会研究决定后方可实施,报销由会计初审,办公室及经办科室负责人验收,最后由单位主管财务领导签字后报销。单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(四)绩效工作开展情况
我局各科室能够根据各自职能,按照年初绩效目标开展相关工作,严格执行局内控制度,强化单位自律监管,增强合规管理及规范工作流程,以防范和化解风险为目的,避免因不遵循法律、财经纪律等,造成重大财务损失,确保单位各项工作开展与部门年度的任务相对应,与年度部门预算资金相匹,有效保障了各项资金预算执行效果,基本能够达到绩效目标预期。
(五)绩效工作自评情况
通过各项目资金的使用,干部职工思想认识进一步提高,责任意识进一步加强,同时能够全面压实党政部门、行业部门和企业主体责任,全面加强我市航空应急救援体系和能力建设,不断提升应急救援能力和水平,发挥好航空应急救援的独特优势和重要作用,全面加强森林草原防灭火工作,群众防灾减灾意识有所提高,形成系统的应急预案体系和行之有效的应急响应体系,增强了应急实战能力,从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,具有明显的社会效益,项目实施总体自评为良好。
十、扶贫资金情况说明
2023年,我局无扶贫资金情况。
十一、债务情况说明
2023年,我局无债务情况。
十二、资产负债情况说明
2023年末,我局资产总额为2640.65万元, 比年初数减少257.56万元,减少8.89%;我局负债总额为35.83万元,比年初数减少641.97万元,减少94.71%。主要变动情况为:
流动资产减少641.97万元,全部是货币资金;非流动资产增加378.61万元,无形资产增加5万元;流动负债减少641.97万元(全部为其他应付款),资产和负债总额减少主要是上缴存量资金。
十三、培训费、会议费情况说明
2023年,我局培训费支出3.82万元,人均支出978.74元,同比增加2.11万元,增长123.27%,主要原因为:2023年我局参加自治区组织的各类业务培训增加。
2023年,我局会议费支出4.41万元,人均支出1130元,同比增加3.66万元,增长489.17%,主要原因为:2023年,我局召开2次航空应急救援协调会。
十四、政府性基金情况说明
2023年,我局无政府性基金情况。
十五、国有资本经营情况说明
2023年,我局无国有资本经营情况。
十六、重点、重大项目信息
(一)政策依据
为进一步促进本单位项目预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化,形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,提升预算绩效管理水平和能力,加快全过程预算绩效管理体系的建设,优化资源配置,不断总结项目实施的做法和经验、教训,加强单位重点项目预算绩效管理和提高财政资金使用绩效,我局根据《预算法》、《国家森林草原防灭火指挥部办公室关于同意在西藏自治区开展森林草原航空消防作业的函》(国森防办〔2020〕62号)、应急部印发《应急救援航空体系建设方案》(应急〔2019〕89号)、西藏应急救援体系建设实施方案、《中华人民共和国突发事件应对法》、《西藏自治区安全生产党政同责实施办法》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》、《自治区安委办转发国务院安委办关于<实施遏制重特大事故工作指南 全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见>的通知》(藏安委办〔2017〕45号)、《西藏自治区财政厅 西藏自治区安全生产监督管理局转发财政部安全监管总局关于<安全生产预防及应急专项资金管理办法>的通知》、《财政部、安全监管总局关于修订印发<安全生产预防及应急专项资金管理办法>的通知》、《应急管理部关于印发〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》(应急〔2021〕83号)以及单位“三定”方案工作职责编制重点项目预算和设置绩效目标。
(二)重点项目的资金安排及开展情况
2023年,我局已实施的重点项目(20万元以上,含20万元)情况如下:
1.危险化学品安全生产标准化评审工作经费预算数为42.3万元,支出数为42.11万元,完成年度预算的99.5%,项目资金用于推进危险化学品企业安全生产标准化创建工作,加强各生产经营企业本质安全管理水平。2023年,我局携专家组成的评审组赴七县(区、市)对31家危险化学品企业开展三级安全标准化定级评审工作,经整改31家危险化学品企业达到安全生产三级标准化等级。
2.各类检查及应急救援经费预算数为50万元,支出数为48.4万元,完成年度预算的96.8%,项目资金用于进一步督促各级、各部门、各企业压实责任,履行好职责,认真做好各项安全生产工作,减少事故隐患,防范减少安全事故,遏制重特大事故。2023年,我局共派出4批次12个综合督导组对全市各级各部门进行督导检查,共检查7县(区)和企业单位444家,在春节、藏历年、五一、中秋国庆等重点时段,采取“四不两直”的工作方式,围绕道路交通、建筑施工、铁路施工、消防安全、城镇燃气、森林防火等重点领域,重点对各级学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神情况、安全生产十五条硬措施落实情况、全国全区安全生产会议精神贯彻落实情况、专项整治行动落实情况、行业领域安全生产大检查情况等重点工作开展督导检查,共检查7县(区)和企业单位444家,发现各类问题隐患948条,已整改完毕。共下达《责令限期整改指令书》46份,下达《整改复查意见书》46份,下达《现场处理措施决定书》3份。针对企业违法行为立案查处23起,处罚39.3万元,其中处罚企业32.1万元,处罚个人5人7.2万元;“一案双罚”4起;责令暂时停产停业3家。
3.航空应急救援地面保障经费预算数为200万元,支出数为140.63万元,完成年度预算的70.32%,项目资金用于我市航空应急救援体系和能力建设,不断提升应急救援能力和水平,发挥好航空应急救援的独特优势和重要作用,推进全市长治久安和高质量发展提供有力的应急救援保障,包括采购应急救援、训练、保障、办公设施设备等;相关专家和工作人员工资补助、生活补助、差旅费用、人身保险;停机坪场地维护等,为航空应急救援工作提供有力的人才、设备、场地等地面保障。2023年,M-171直升机(B-722W)累计组织保障安全飞行108架次、280小时,M-171直升机(b-701W)飞行56架次、150小时28分钟,先后圆满完成应急救援任务10次、配合完成大型演习演练任务2次;在工布江达县错高乡烟点、西藏昌都市八宿县发生山林火灾、措木及日湖景区森林火灾等发生后,第一时间组织2架救援直升机实施双击循环吊桶洒水作业,及时有效控制火势蔓延,通过地空协同配合圆满完成火灾扑救任务;在墨脱县“1·17”雪崩灾害救援期间,应急救援直升机成功转运伤员4人,配合相关领域专家前往米林县加拉村侦察堰塞湖灾情3次,并转运被困群众19人;积极请示协调自治区应急管理厅、林芝市发改委等部门,加快推进西藏林芝全功能航站建设项目,已经完成项目可研报告送审初稿,2架直升机先后分别深入巴宜区、米林市、工布江达县、波密县、朗县、察隅县,开展应急救援直升机野外临时起降场址试降、临时取水点选址工作,共选取458个行政村(居、街道)临时起降场322个、临时取水点110个,着力构建林芝市县乡村四级航空救援网络。
4.应急物资装备(含2022年应急物资装备项目重新安排经费)预算数为90.64万元,支出数为86.36万元,完成年度预算的95.28%,项目资金用于采购应急救援装备及物资,进一步提升现场应急救援能力和应急保障水平。2023年,我局已完成应急救援指挥现场办公设备和应急救援储备物资、设备等采购工作。
5. 应急救灾救援物资预算数为655.65万元,支出数(首款)为589.27万元,完成年度预算的89.88%,项目资金用于采购应急救灾救援政府储备物资,为准备好抗大灾、救大灾相关工作做好准备。2023年,我局已完成应急救灾救援物资采购工作。
6.应急演练经费(含2023年配合自治区演练经费)预算数为94万元,支出数为57.96万元,完成年度预算的61.66%,项目资金用于开展各类应急演练,进一步提高各相关单位处置突发事件协调配合和应急处置能力,检验了应急预案的实用性和可操作性。2023年,我局组织协调市委宣传部、森林消防支队、消防支队、地震局、网信办、自然资源局、林草局、经信局等相关部门及群众参加全市超标准洪水演练、森林防火演练、配合自治区开展综合应急演练等3次演练。
7.应急预案修编费预算数为48万元,支出数为45.8万元,完成年度预算的95.42%,项目资金用于应急预案修编。2023年,我局对《林芝市总体应急预案》及《林芝市防汛抗旱应急预案》《林芝市地震应急预案》《林芝市森林草原火灾应急预案》《林芝市危险化学品事故应急预案》《林芝市非煤矿山事故应急预案》《林芝市烟花爆竹事故应急预案》《林芝市工贸行业生产安全事故应急预案》《林芝市自然灾害救助应急预案》等8个专项应急预案进行了修订和编制。
8.聘请第三方及专家费用预算数为22万元,支出数为21.92万元,完成年度预算的99.64%,项目资金用于对危化品企业、工矿商贸企业新建、改建、扩建、延期项目安全评价和安全审查报告进行评审;对发生的较大事故邀请专家参与事故调查和事后评估,开展安全生产、防灾减灾、应急管理培训等。2023年,我局已完成新建加油站等企业安全评审、现状评价报告、企业培训等相关工作。
9.林芝市应急指挥基地建设项目预算数为2500万元,支出数为52.61万元,完成年度预算的2.1%,项目资金用于应急指挥基地建设。2023年,因资金下达较晚,现目前已完成项目可研和设计工作,资金需结转下年继续使用。
10.林芝市应急救援装备基地建设项目预算数为4000万元,支出数为66.3万元,完成年度预算的1.66%,项目资金用于应急救援装备基地建设。2023年,因资金下达较晚,现目前已完成项目可研和设计工作,资金需结转下年继续使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。