2023 年 1 月 10日
目 录
第一部分 林芝市应急管理局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市应急管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市应急管理局2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、资产负债情况说明
十三、培训费、会议费情况说明
十四、政府性基金情况说明
十五、国有资本经营情况说明
十六、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市应急管理局概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市应急管理局2022年度部门决算编制范围的单位为林芝市应急管理局本级,为政府工作部门,行政单位,正县级建制,经费来源为全额拨款。共有10个内设机构。行政编制为16名,事业编制(参公)8人。现有人员48人,其中:在职33人、退休10人、公益性岗位人员 3人、志愿者2人。与2021年相比,我局在职人员增加1人、在职转退休1人,离职人员1人、公益性岗位增加1人、志愿者增加2人。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
林芝市应急管理局是行政单位,主要履行下列职责:
1.负责应急管理工作,指导各县(区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产政策,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织制定有关规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设,执行事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重大灾害指挥部工作,建立重大灾害和突发事件的报告制度,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理综合性应急救援队伍,指导县(区)及社会应急救援力量建设。
8.负责消防工作,指导县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作,组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各县(区)、各部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市外救援工作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.指导、协调市地震局开展工作。
18.完成市委和市人民政府交办的其他任务。
19.负责研究自然灾害的特点规律,拟订航空救援应急救援实施方案等;负责编制航空应急救援建设规划,并组织实施;负责开展航空侦察勘测,组织灾区航空拍摄、监测;进行空中指挥调度,为地面救援提供帮助;负责航空消防灭火,向交通不便灾区投送救援力量、装备器材和救灾物资转移;负责协助疏散遇险人员,开展空中搜寻、定位、营救等;负责航空救援应急值班、值守指挥调度;承担市应急管理局交办的其他工作任务。
(二)部门机构设置
根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市安全生产管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(林委办〔2016〕68号)、《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(林委办〔2019〕43号)、中共林芝市委员会机构编制委员会《关于市应急管理局所属事业单位调整的通知》(林机编发〔2021〕26号)文件,林芝市应急管理局内设机构10个,包括办公室(政工人事科、规划财务科),应急指挥中心(科技和信息化科),救援协调和预案管理科(风险监测和地质灾害救援科、救灾和物资保障科),防汛抗旱和火灾防治管理科;安全生产基础科,安全生产综合协调科(调查评估和统计科),政策法规科(教育训练科、新闻宣传科)等7个内设行政机构;包括安全生产执法监察支队1个内设参公机构(撤销安全生产应急救援指挥中心,比上年减少1个内设参公机构)和机关后勤服务中心1个内设机构(事业);新设立航空应急救援中心1个内设机构(事业)。
第二部分
林芝市应急管理局2022年度部门决算表
(详见附表1-9)
第三部分
林芝市应急管理局2022年度部门决算
数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年,我局收入支出年初预算数为1473.53万元,同比增加389.37万元,增长35.91%,主要是工资调整,相应人员经费及公用经费增加;我局收入支出全年预算数为1386.61万元,同比减少135.47万元,减少8.9%,主要是项目支出减少;我局支出决算数为1386.61万元,完成全年预算数的100%。
从支出功能分类科目来看,2022年,我局预、决算总体差异率为5.90%,主要原因是本年度人员增加,相应工资、保险、公积金、公用经费等基本支出增加,但项目经费减少。2022年我局预决算差异情况如下表所示:
2022年预决算差异情况 |
|||
支出功能分类科目 |
2022年年初预算数(万元) |
2022年决算数(万元) |
差异率% |
208社会保障和就业支出 |
96.54 |
105.41 |
9.19 |
20805行政事业单位养老支出 |
95.61 |
95.41 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.61 |
95.41 |
|
20811残疾人事业 |
|
9.02 |
|
2081199其他残疾人事业支出 |
|
9.02 |
|
20827财政对其他社会保险基金的补助 |
0.93 |
0.98 |
|
2082701财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.38 |
|
2082702财政对工伤保险基金的补助 |
0.60 |
0.60 |
|
210卫生健康支出 |
62.64 |
64.20 |
2.49 |
21011行政事业单位医疗 |
62.64 |
64.20 |
|
2011101行政单位医疗 |
51.99 |
46.34 |
|
2011103公务员医疗补助 |
10.65 |
10.40 |
|
2011199其他行政事业单位医疗支出 |
|
7.46 |
|
221住房保障支出 |
78.42 |
123.03 |
56.89 |
22102住房改革支出 |
78.42 |
123.03 |
|
2210201住房公积金 |
78.42 |
82.50 |
|
2210203购房补贴 |
|
40.53 |
|
224灾害防治及应急管理支出 |
854.66 |
1093.97 |
28 |
22401应急管理事务 |
854.66 |
1046.26 |
|
2240101行政运行 |
785 |
805.48 |
|
2240103机关服务 |
11 |
7.77 |
|
2240104灾害风险防治 |
20 |
19.81 |
|
2240106安全监管 |
60 |
59.92 |
|
2240108 应急救援 |
250 |
66.34 |
|
2240109应急管理 |
20 |
32.49 |
|
2240199其他应急管理支出 |
72.98 |
54.45 |
|
22406自然灾害防治 |
16.95 |
47.71 |
|
2240699其他自然灾害防治支出 |
16.95 |
47.71 |
|
合计 |
1473.53 |
1386.61 |
5.90 |
二、收入决算情况说明
2022年,我局总收入为1386.61万元,全部为当年指标,属于一般公共预算财政拨款当年指标,占全年预算数的100%。同比减少135.47万元,减少8.9%,主要是项目支出减少。
三、支出决算情况说明
2022年,我局总支出为1386.61万元,同比减少135.47万元,减少8.9%,主要是项目支出减少。支出完成全年预算数的100%,预算执行总体情况较好。其中:
按照支出性质和经济分类,各项支出构成及占比情况如下表所示:
项目名称 |
支出(万元) |
占比(%) |
人员经费 |
1002.74 |
72.32 |
日常公用经费 |
42.16 |
3.04 |
行政事业类项目经费 |
341.71 |
24.64 |
合计 |
1386.61 |
100 |
经济分类支出情况表
按照支出功能分类,各项收入构成及占比情况如下表所示:
项目名称 |
支出(万元) |
占比(%) |
社会保障和就业支出 |
105.41 |
7.60 |
卫生健康支出 |
64.2 |
4.63 |
住房保障支出 |
123.03 |
8.87 |
灾害防治及应急管理支出 |
1093.97 |
78.90 |
合计 |
1386.61 |
100 |
功能分类支出情况表
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年,我局财政拨款收入支出全年预算数为1386.61万元,完成调整预算数的100%,比去年同期减少135.47万元,减少8.9%,主要是项目支出减少。
(二)财政拨款支出决算总体情况
我局财政拨款支出决算数为1386.61万元,占全年预算数的100%,比去年同期减少135.47万元,减少8.9%,主要是项目支出减少。
(三)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1386.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出105.41万元,占7.60%;卫生健康支出(类)支出64.2万元,占4.63%;住房保障支出(类)支出123.03万元,占8.87%;灾害防治及应急管理支出(类)支出1093.97万元,占78.90%。各项财政拨款支出构成如下图所示:
(四)财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出95.41万元,占支出总额的6.88%,同比增加15.63万元,增长19.59%,主要是2022年人员增加,养老保险增加;
2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出9.02万元,占支出总额的0.65%,同比增加1.61万元,增长21.73%,主要是2022年工资总额增加,残疾人保障金增加;
3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助0.38万元,占支出总额的0.03%,同比增加0.13万元,增长52%,主要是2022年人员增加,失业保险增加;
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助0.6万元,占支出总额的0.04%,同比增加0.10万元,增长20%,主要是2022年人员增加,工伤保险增加;
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗46.34万元,占支出总额的3.34%,同比增加2.96万元,增长6.82%,主要是2022年人员增加,医疗保险和生育增加;
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助10.4万元,占支出总额的0.75%,同比增加1.45万元,增长16.20%,主要是2022年人员增加,公务员医疗补助增加;
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出7.46万元,占支出总额的0.54%,同比增加6.09万元,增长444.53%,主要是干部职工体检费提标,补发2021年度增资和2022年体检费;
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金82.5万元,占支出总额的5.95%,同比增加15.85万元,增长23.78%,主要是2022年人员增加,住房公积金增加;
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴40.53万元,占支出总额的2.92%,同比减少0.46万元,减少1.12%,主要是2021年人员提拔,补发购房补贴;
10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行805.48万元,占支出总额的58.09%,同比增加33.79万元,增长4.38%,主要是2022年人员增加,工资和公用经费等增加;
11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务7.77万元,占支出总额的0.56%,同比增加0.18万元,增长2.37%,主要是2022年基层党建示范点创建;
12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治19.81万元,占支出总额的1.43%,同比减少0.16万元,减少0.80%,主要是2022年三方询价金额较上年减少;
13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管59.92万元,占支出总额的4.32%,同比减少4.8万元,减少7.42%,主要是2022年12月下旬产生的检查费用,因年末扎账,系统关闭,部分检查经费不能及时报销;
14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援66.34万元,占支出总额的4.78%,同比增加61.95万元,增长1411.16%,主要是2022年有应急救援和安全生产设备及物资采购;
15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理32.49万元,占支出总额的2.34%,同比增加16.7万元,增长105.76%,主要是2022年增加桃花节应急预案编审费;
16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出54.45万元,占支出总额的3.93%,同比增加26.78万元,增长96.78%,主要是2022年增加制式服装费、防汛值班补助等费用;
17.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出47.71万元,占支出总额的3.45%,同比增加47.71万元,增长100%,主要是2022年增加自然灾害综合风险普查经费;
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费总体情况
1.“三公”经费预算情况
2022年,我局“三公”经费年初预算数为43.95万元,包括公务接待预算数5.01万元、公务用车运行维护费(不含公务用车购置费)38.94万元、因公出国费0元。全年预算数为41.65万元,包括公务接待预算数为0.81万元、公务用车运行维护费(不含公务用车购置费)40.84万元、因公出国费0元)。
2.“三公”经费决算情况
2022年,我局“三公”经费支出为41.65万元,其中:
公务接待支出0.81万元,占年初预算的16.26%,占全年预算数的100%,同比减少0.48万元,减少37.02%,主要是本年度国家级、自治区等检查工作组较去年减少;
公务用车购置及运行维护费支出(2022年无公务用车购置费)40.84万元,占年初预算的104.88%,占全年预算数的100%,比同比增加18.71万元,增长84.55%,主要是我局2022年检查较多,同时本年度油价上涨;
2022年,我局无因公出国(境)费。
(二)因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况
2022年,我局“三公”经费具体情况为:
公务接待9批次71人次,其中:国家级1批次15人次、自治区级7批次51人次、其他地(市)级1批次5人次;
公务用车车辆编制数5辆,实有公务用车5辆,其中:特种车辆(应急指挥车)1辆、越野车3辆(主要用于各类检查、救援等工作)、轿车1辆。公务用车人车比例(不含特种车辆)为8:1;
2022年,我局无因公出国(境)人员。
六、2022年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况
2022年,我局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计1386.61万元,与年初预算数相比减少86.92万元,减少5.9%。其中,基本支出1044.9万元,一般行政管理项目支出341.71万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:
1.基本支出1044.9万元,包括两部分;一是人员经费1002.74万元,具体包括基本工资146.64万元、津贴补贴504.42万元、奖金50.49万元、伙食补助费11.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.41万元、职工基本医疗保险缴费46.34万元、公务员医疗补助缴费10.41万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金82.5万元、其他工资福利支出33.19万元、医疗费补助0.1万元、奖励金1.2万元、其他对个人和家庭的补助10.52万元;二是公用经费42.16万元,具体包括办公及印刷费6.86万元、手续费0.08万元、水电费5.85万元、邮电费1.1万元、物业管理费0.11万元、交通费0.42万元、差旅费1.44万元、会议费、福利费0.2万元、日常维修费2.78万元、培训费0.41万元、接待费0.82万元、劳务费2.31万元、工会经费13.18万元、公务用车运行维护费5.3万元、其他商品和服务支出(包括印花税)1.3万元、无会议费、一般购置费等支出。
2.一般行政管理项目支出341.71万元,包括两部分;一是人员开支39.71万元,具体包括津贴补贴8.17万元、伙食补助费8.08万元、其他工资福利支出12.16万元、生活补助2.44万元、医疗费补助7.82万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元,主要是追加应急管理岗位津贴、应急值班补贴、应急救援补贴支出以及航空应急救援专家相关经费;二是项目开支302万元,包括办公费19.09万元、印刷费2.39万元、咨询费5万元、水电费4.30万元、邮电费7.45万元、物业管理费0.3万元、差旅费35.9万元、租赁费3.1万元、会议费0.75万元、培训费1.3万元、劳务费21.68万元、委托业务费112.26万元、公务用车运行维护费35.63万元、其他交通费用0.88万元、其他商品和服务支出39.53万元、设备购置费5.6万元、其他资本性支出6.83万元,主要是安委办、指挥中心、各专项指挥部、航空应急救援中心等开展相关业务工作费用;单位光纤使用费;法律顾问咨询费;航空应急救援中心救援直升机流量卡、航空应急救援上机人员保险、维护停机坪等;航空应急救援专家房屋物业费、租赁费等;聘请第三方参与评审、检查等劳务费;委托第三方开展重特大事故源头管控、危化品隐患专项排查、应急演练、桃花节应急预案编审、自然灾害综合风险普查费用;应急演练柴草、烟雾弹等费用;购买制式服装、应急救援及安全生产设备等费用。
七、政府采购情况说明
2022年,我局无政府采购情况。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,林芝市应急管理局共有车辆5辆,其中:副(部)级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专用技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套), 包括生命探测仪2套、边坡雷达1套、红外热像仪1台;单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
2022年,林芝市应急管理局共计项目26个,截止到2022年末,我局已完成项目20个,包括安委会工作经费、安全生产专项整治三年行动工作经费应急指挥中心及各专项指挥部工作经费、聘请法律顾问费用、市直单位伙食补助、各类补贴(应急管理岗位津贴、应急值班补贴、应急救援补贴)、党建工作经费、危化品隐患专项排查经费、重特大事故源头管控工作经费、各类检查及应急救援经费、工矿商贸企业隐患排查检查经费、应急演练经费、桃花节应急预案编审费、宣传经费、短信平台光纤使用及举报奖励经费、防汛值班补助、聘请第三方及专家费用、制式服装费、市级百佳基层党建示范点建设补助经费和干部职工体检费;需下年继续实施项目3个,包括航空应急救援地面保障经费、应急物资装备和自然灾害综合风险普查经费(根据合同约定,需自治区验收后支付尾款);未实施项目3个,包括应急物资装备-应急救灾救援物资、航空应急救援租机费及奖励和“十四五”重点项目前期费,未实施原因为:一是因疫情影响,应急物资装备-应急救灾救援物资招标工作未能及时开展;二是根据工作开展情况,航空应急救援租机费及奖励资金无需继续使用,需退回财政部门,三是根据基本建设项目开展情况,前期工作未完成,需下年继续开展。
(一)预算绩效管理制度建设情况
我局制定了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理办法和制度,支出项目具有对应或相关的管理办法和制度,建立了部门(单位)内控制度或措施,在预算绩效管理过程中,相关管理办法、制度、措施能够得到有效执行。
(二)绩效目标设置情况
我局根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》等相关要求,林芝市应急管理局以《预算支出绩效评价共性指标体系》为基础,充分考虑林芝市应急管理局对财政投入资金的特性和目标要求,按照投入、产出指标、过程、效果等方面设置绩效目标,单位绩效目标的设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。
(三)预算执行监控情况
我局在预算执行过程中,明确各科室是预算执行主体,参与预算编制、预算执行全过程,严格按照资金用途和财务规定,经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责”的原则,其中3万元以上资金需党组会研究决定后方可实施,报销由会计初审,办公室及经办科室负责人验收,最后由单位主管财务领导签字后报销。单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(四)绩效工作开展情况
我局各科室能够根据各自职能,按照年初绩效目标开展相关工作,严格执行局内控制度,强化单位自律监管,增强合规管理及规范工作流程,以防范和化解风险为目的,避免因不遵循法律、财经纪律等,造成重大财务损失,确保单位各项工作开展与部门年度的任务相对应,与年度部门预算资金相匹配,有效保障了各项资金预算执行效果,基本能够达到绩效目标预期。
(五)绩效工作自评情况
通过各项目资金的使用,干部职工思想认识进一步提高,责任意识进一步加强,同时能够全面压实党政部门、行业部门和企业主体责任,全面加强我市航空应急救援体系和能力建设,不断提升应急救援能力和水平,发挥好航空应急救援的独特优势和重要作用,全面加强森林草原防灭火工作,群众防灾减灾意识有所提高,形成系统的应急预案体系和行之有效的应急响应体系,增强了应急实战能力,从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,具有明显的社会效益,项目实施总体自评为良好。
十、扶贫资金情况说明
2022年,我局无扶贫资金情况。
十一、债务情况说明
2022年,我局无债务情况。
十二、资产负债情况说明
2022年末,我局资产总额为2898.21万元, 比年初数增加1361.34万元,增长88.58%;我局负债总额为677.80万元,比年初数增加6.27万元,增长0.93%。主要变动情况为:流动资产减少6.27万元,全部是货币资金;非流动资产增加1545.42万元,无形资产与上年一致;流动负债增加6.27万元(全部为其他应付款),主要原因为:资产总额增加主要是业务用房等记入固定资产;负债总额增加主要是本年度工会会费增加。
十三、培训费、会议费情况说明
2022年,我局培训费支出为1.71万元,同比减少0.99万元,减少36.66%,主要是2022年我局主要用于参加党校、自治区组织的培训及区外培训等较上年减少。
2022年,我局会议费支出为0.75万元,同比增加0.75万元,增加100%,主要是2022年我局有航空应急救援中心参加自治区航空应急救援协调会、国务院第七考核组反馈会议及视频会议服务费等。
十四、政府性基金情况说明
2022年,我局无政府性基金情况。
十五、国有资本经营情况说明
2022年,我局无国有资本经营情况。
十六、重点、重大项目信息
(一)政策依据
为进一步促进本单位项目预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化,形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,提升预算绩效管理水平和能力,加快全过程预算绩效管理体系的建设,优化资源配置,不断总结项目实施的做法和经验、教训,加强单位重点项目预算绩效管理和提高财政资金使用绩效,我局根据《中华人民共和国预算法》、《国家森林草原防灭火指挥部办公室关于同意在西藏自治区开展森林草原航空消防作业的函》(国森防办〔2020〕62号)、应急部印发《应急救援航空体系建设方案》(应急〔2019〕89号)、西藏应急救援体系建设实施方案、《中华人民共和国突发事件应对法》、《西藏自治区安全生产党政同责实施办法》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》、《自治区安委办转发国务院安委办关于<实施遏制重特大事故工作指南 全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见>的通知》(藏安委办〔2017〕45号)、《西藏自治区财政厅 西藏自治区安全生产监督管理局转发财政部安全监管总局关于<安全生产预防及应急专项资金管理办法>的通知》、《财政部、安全监管总局关于修订印发<安全生产预防及应急专项资金管理办法>的通知》、《应急管理部关于印发〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》(应急〔2021〕83号)以及单位“三定”方案工作职责编制重点项目预算和设置绩效目标。
(二)重点项目的资金安排及开展情况
2022年,我局已实施的重点项目情况如下:
1.危化品隐患专项排查经费预算数为10万元,支出数为9.85万元,完成年度预算的98.5%,项目资金用于开展林芝市危险化学品企业专项整治排查。我局从2022年4月26日开始实施,5月24日完成,对巴宜区(含鲁朗镇)、米林县、工布江达县、朗县、波密县、察隅县、墨脱县等60家企业进行专项隐患排查,其中:危险化学品运输企业2家、制氧企业2家、醇基燃料企业3家、油库2家、加油站43家、液化气站8家开展隐患排查,发现问题隐患380条。
2、重特大事故源头管控工作经费危化品隐患专项排查经费预算数为10万元,支出数为9.96万元,完成年度预算的99.6%,项目资金用于解决当前我市安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题,强化安全风险管控和隐患排查治理,有效防范和遏制重特大事故发生。我局从2022年7月30日至2022年8月6日,11月8日至11月14日,对全市辖区共计26家企业开展检查和复查,共排查隐患278条,并编制林芝市重点领域风险分析报告。
3、各类检查及应急救援经费预算数为50万元,支出数为50万元,完成年度预算的100%,项目资金用于进一步督促各级、各部门、各企业压实责任,履行好职责,认真做好各项安全生产工作,减少事故隐患,防范减少安全事故,遏制重特大事故。2022年,我局共填写执法文书217份,责令停业整顿企业3家、立案行政处罚2家,处罚金额8.05万元。
4、工矿商贸企业隐患排查检查经费预算数为10万元,支出数为9.92万元,完成年度预算的99.24%,根据《林芝市工贸专项整治方案》,项目资金用于组织人员开展“隐患排查专家会诊”综合治理工作,采取专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合,对辖区内盗采矿产资源违法活动和矿山严重违法违规生产建设行为进行全面排查,对全市工贸企业问题隐患排查检查。我局从2022年11月6日至2022年11月30日,共计25天,对全市辖区内4县1区共计60家企业开展检查和复查共排查隐患236条。
5、航空应急救援地面保障经费预算数为10万元,支出数为54.24万元,完成年度预算的27.12%,项目资金用于我市航空应急救援体系和能力建设,不断提升应急救援能力和水平,发挥好航空应急救援的独特优势和重要作用,推进全市长治久安和高质量发展提供有力的应急救援保障。应急管理部南方航空护林总站应西藏自治区应急管理厅的邀请,自2021年12月开始安排专家赴林芝开展业务指导、支援工作,全面开展林芝航空应急救援各项工作。此项工作在西藏全区首次开展,为基本满足业务需要,本着先行先试的原则,航空应急救援地面保障费用,包括采购应急救援、训练、保障、办公设施设备等;相关专家和工作人员工资补助、生活补助、差旅费用、人身保险;停机坪场地维护等,为航空应急救援工作提供有力的人才、设备、场地等地面保障。2022年,M-171直升飞机共飞行108架次,263小时10分钟,占总飞行时间280小时的93.99%。其中,调机1架次,22小时26分钟;巡护22架次,52小时50分钟;侦察森林火情5架次,9小时43分钟;侦察米林县加拉村堰塞湖及冰湖9架次,20小时25分钟;寻找失踪人员1架次,1小时27分钟;参与扑救森林火灾2个火场,吊桶灭火森林火灾12架次,23小时40分钟,洒水45桶90 吨,投掷水袋80袋1200公斤;吊桶、机索降、吊挂等训练15架次,27小时59分钟;综合救援训练森林消防队员50余人次;应急演练25架次,31小时19分钟;开展林芝市1区6县乡镇起降点选点降落训练20架次,72小时38分钟。成功完成3月墨脱县帮辛乡森林火灾、巴宜区林芝镇达则村火灾直升机航空灭火任务;结合林芝山高谷深、气象复杂的环境特点和M-171直升机性能,探索建立空地配合训练联动机制,训练“直升机+消防员”救援模式,与林芝森林消防支队开展空地联合训练,开展机降消防队员、索(滑)降消防队员、空投(或网兜吊挂)运送物资、吊桶带状洒水及悬停(低速)洒水等救援科目训练,有力提升了航空救援能力;开展处置森林火灾、地震应急救援演练和12月3日(波密县)森林防灭火演练等任务。
6.应急演练经费预算数为20万元,支出数为18.39万元,完成年度预算的91.93%,项目资金用于开展各类应急演练,进一步提高各相关单位处置突发事件协调配合和应急处置能力,检验了应急预案的实用性和可操作性。2022年,我局组织开展了全市处置森林火灾应急演练、地震灾害综合应急救援演练等3次演练。
7、宣传经费预算数为17万元,支出数为15.33万元,完成年度预算的90.16%,项目资金用于开展防灾减灾、安全生产及其他宣传等。2022年,组织开展宣传活动40余场次,发放宣传资料1.2万余份,受教育群众7500余人次;深入开展森林草原防火“进村居、进校园、进景区景点、进林区施工点、进寺庙、进军营”活动,2022年同林草局联合开展“六进”活动近30余场次,受教育中小学生、群众、林区施工人员等近3000人。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。