政府信息公开

 

 

林芝市应急管理局2020年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021 年 11 月 4日

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  林芝市应急管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市应急管理局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  林芝市应急管理局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

林芝市应急管理局概况

 

一、部门决算单位构成

林芝市应急管理局机关为林芝市人民政府工作部门，行政单位，正县级建制，经费来源为全额拨款。共有10个内设机构。行政编制为13名，事业编制（参公）8人。现有人员41人，其中：在职32人、退休8人、公益性岗位人员1人。与2019年相比，我局在职人员增加5人，在职转退休2人。

二、部门职责和机构设置

林芝市应急管理局主要职责有：

(一)负责应急管理工作，指导各县(区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定有关规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，建立重大灾害和突发事件的报告制度，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导县(区)及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县(区)、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市外救援工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)指导、协调市地震局开展工作。

(十八)完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(十九) 负责研究自然灾害的特点规律，拟订航空救援应急救援实施方案等;负责编制航空应急救援建设规划，并组织实施;负责开展航空侦察勘测，组织灾区航空拍摄、监测;进行空中指挥调度，为地面救援提供帮助;负责航空消防灭火，向交通不便灾区投送救援力量、装备器材和救灾物资转移;负责协助疏散遇险人员，开展空中搜寻、定位、营救等;负责航空救援应急值班、值守指挥调度;承担市应急管理局交办的其他工作任务。

根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市安全生产管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（林委办〔2016〕68号）、《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（林委办〔2019〕43号）、中共林芝市委员会机构编制委员会《关于市应急管理局所属事业单位调整的通知》（林机编发〔2020〕26号）文件，林芝市应急管理局设办公室(政工人事科、规划财务科)，应急指挥中心（科技和信息化科），救援协调和预案管理科(风险监测和地质灾害救援科、救灾和物资保障科)，防汛抗旱和火灾防治管理科；安全生产基础科，安全生产综合协调科（调查评估和统计科），政策法规科（教育训练科、新闻宣传科）7个内设行政机构；设有安全生产执法监察支队1个内设参公机构（撤销安全生产应急救援指挥中心，比上年减少1个内设参公机构）和机关后勤服务中心1个内设机构（事业）；新设立航空应急救援中心1个内设机构（事业）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

林芝市应急管理局2020年度决算明细表

（见附表1－8）

附件：林芝市应急管理局2020年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市应急管理局2020年度

决算情况说明

 

一、2020年收入支出预算安排情况

2020年，我局年初预算数为8924151.55元，比去年同期减少3870348.45元，减少30.25%，主要是按照有关文件要求，交通二级平台运行维护费自2020年起由交通部门预算使用，我局减少各项预算；2020年，我局调整预算数为21133383.87元，其中：当年指标11397465.45元，存量资金拨款8000000元，援藏资金拨款300000元，上年结转1435918.42元。

二、2020年收入支出预算执行情况

2020年，我局收入支出调整预算数为21133383.87元，比去年同期增加8132619.87元，增长62.55%，主要是2020年增加航空救援租机（存量）、应急通讯卫星电话购置经费和援藏资金300000元；我局支出决算数为20182225.14元，完成调整预算数的95.50%。

（一）收入支出与预算对比分析

1、预、决算差异情况

从支出功能分类科目来看，2020年我局预决算差异情况如图表示：   2020年预决算差异情况                                                                                    单位：元

支出功能分类科目	2020年初预算数	2020年决算数	差异率%
208社会保障和就业支出	609517.55	821591.1	34.79
20811残疾人事业		40794.00
2081199其他残疾人事业支出		40794
20826财政对基本养老保险基金的补助	572617.55	746741.33	30.41
2082699财政对其他基本养老保险基金的补助	572617.55	746741.33
20827财政对其他社会保险基金的补助	36900	34055.77	7.71
2082701财政对失业保险基金的补助		2386.68
2082702财政对工伤保险基金的补助	4600	4666.92	1.45
2082703财政对生育保险基金的补助	32300	27002.17	-16.4
210卫生健康支出	440664.31	431461.11	-2.09
21011行政事业单位医疗	122400	122860.22	0.38
2011103公务员医疗补助	122400	111860.22	-8.61
2011199行政事业单位医疗支出		11000
21012财政对基本医疗保险费的补助	318264.31	308600.89	-3.04
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助	318264.31	308600.89	-3.04
221住房保障支出	931020	1015824	9.11
22102住房改革支出	931020	1015824	9.11
2210201住房公积金	609000	617244	1.35
2210203购房补贴	322020	398580	23.77
224灾害防治及应急管理支出	8331854.6	17913348.93	115
22401应急管理事务	8331854.6	17913348.93	115
2240101行政运行	5572128.09	6493538.5	16.54
2240103机关服务	90000	149343.76	65.94
2240104灾害风险防治	197231.8	1268331.8	543.07
2240106安全监管	600000	576419.57	-3.93
2240108 应急救援	99334	115534	16.31
2240109应急管理	200000	200992	0.5
2240199其他应急管理支出	274255.8	9109189.3	3221.42
合计	8924151.55	20182225.14	117.36

 

2、差异原因分析

2020年，我局预、决算总体差异率为117.36%，主要原因：一是本年度年中新增人员，工资福利、社会保障、住房保障等支出相应增加；二是本年度年中增加航空应急救援租机8000000元、购置应急通讯卫星电话971100元等大额行政事业类项目预算，行政事业类项目支出相应增加；三是使用上年结转资金较多，使用1234067.38元，决算支出相应增加。

（二）收入支出结构分析

1、各项收入占总收入的比重

2020年，我局总收入为21133383.87元，其中：当年指标11397465.45元，存量资金拨款8000000元，援藏资金拨款300000元，上年结转1435918.42元。我局年末结转结余951158.73元，其中：上年结转结余201851.04元，当年结转结余449307.69元（全部为项目经费结转结余）和援藏资金结转结余300000。各项收入的比例如图所示：

                   收入支出情况表

    单位：元

项目名称	收入	支出	年末结转和结余
人员经费	7904868.53	7904868.53
日常公用经费	488045.2	488045.2
行政事业类项目经费	12740470.14	11789311.41	749,307.69
上年结转结余	1435918.42		201,851.04

 

 

 

 

2020年，我局总支出为20182225.14元（当年18948157.76元，上年结转1234067.38元），其中：人员经费7904868.53元，完成调整预算数37.94%；日常公用经费488045.2元，完成调整预算数的2.34%；行政事业类项目收入11789311.41元，完成调整预算数的56.59%。支出总额完成调整预算数的95.50%,年末结转结余951158.73元，预算执行情况总体较好。

 

2、收入支出与上年度对比情况及原因分析

2019年与2020年收支对比情况
项目名称	2019年收入金额（元）	2020年收入金额（元）	增减%	2019年支出金额（元）	2020年支出金额（元）	增减%
人员经费	6922249.54	7904868.53	14.2	6874725.76	7904868.53	14.98
日常公用经费	353550.46	488045.2	38.04	353550.46	488045.2	38.04
行政事业类项目经费	5724964	12740470.14	122.54	4295989.36	11789311.41	174.43
合计	13000764	21133383.87	60.25	11524265.58	20182225.14	75.13

 

2019年与2020年收入对比           2019年与2020年支出对比

                    单位：元                           单位：元

3、支出按功能科目和经济科目分析

（1）从支出功能分类科目来看，2020年我局支出为:

社会保障和就业支出为821591.1元，占支出总额的4.07%，比去年同期增加61448.77元，增长8.08%。主要是2020年人员增加；

卫生健康支出支出为431461.11元，占支出总额的2.14%，比去年同期增加3047.95元，增长0.71%；

住房保障支出为1015824元，占支出总额的5.03%，比去年同期增加222897元，增长28.11%。主要是2020年人员增加和住房补贴增资。

灾害防治及应急管理支出支出为18264507.66元，占支出总额的88.76%，比去年同期增加8721724.57元，增长91.40%。主要是2020年行政事业类项目支出增加较多。

按照支出功能科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：

 

 

 

 

 

（2）从支出经济分类科目来看，2020年我局支出为：

    工资福利支出为7891868.53元，占支出总额的39.1%，比去年同期增加1021705.77元，增长14.87%。主要是2020年人员增加，工资、保险、公积金等支出较上年增加；

商品和服务支出为11130162.14元，占支出总额的55.15%，比去年同期增加7674156.32元，增长220.05%，主要是我局2020年增加航空应急救援租机和购置应急通讯卫星电话两项大额经费和支出上年结转资金；

对个人和家庭的补助支出为17187元，占支出总额的0.09%，比去年同期减少31345元，减少64.59%，主要是我局2019年有援藏干部内返中转费和行李托运费等；

资本性支出为1143007.47元, 占支出总额的5.66%，主要是2020年我局购买配发一批应急通讯卫星电话价值较高。

按照支出经济科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：

         

三、“三公”经费情况

2020年，我局“三公”经费支出为282780.09元，其中：公务接待3批次38人次，支出金额为4500元，占年初预算的10.30%，比去年同期减少11362元，减少71.63%，主要是2020年我局继续严格按照公务接待管理办法进行接待活动和本年度国家级、自治区等检查工作组较去年减少11批次182人次；我局现有公务用车编制数5辆，实有公务用车4辆，人车比例为8:1,公务用车购置及运行维护费支出（无公务用车购置费）为278280.09元，占年初预算的100%，比去年同期减少3571.65元，减少1.27%，主要是我局2020对公务用车严格管理，减少不必要的车辆运行维护费；2020年，我局无因公出国（境）费。

 

四、 资产负债情况和国有资产占有情况

（一）资产负债情况

2020年末，我局资产总额为17634231.94元, 比年初余额减少849630.87元，减少4.6%；我局负债总额为6809251.96元，比年初余额减少611059.78元，减少8.23%。主要变动情况为：流动资产减少1136399.47元（其中：货币资金减少321858.02元，财政应返还额度减少824829.42元），非流动资产增加1670147元（其中：固定资产增加1571147元，无形资产增加99000元）；其他应收款增加10287.97元；其他应付款减少611059.78元。主要原因为：资产总额减少主要是本年使用了上年结转行政事业性项目支出；负债总额减少主要是本年度使用援藏资金。

（二）国有资产占有情况

2019年，林芝市应急管理局现有公务用车编制数5辆，实有公务用车4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆3辆，实有在职人员32人（正式在编干部职工）人车比例为8:1。其中：单价50万元以上通用设备3台（车辆），单价50万元以上专用设备2台，100万元以上专用设备2台。

 

    五、机关运行经费执行情况    

2020年，林芝市应急管理局机关运行经费支出为488045.20元，比年初预算数减少121554.8元，减少19.94%。

 

六、政府采购情况说明

  2020年，根据政府采购相关规定，我局选择第三方代理机构使用2020年度预算下达应急通讯卫星电话采购资金979400元进行政府采购，于2020年9月12日验收合格，11月30日按合同约定支付采购款971100元，结余资金8300元退回财政。

 

七、预算绩效评价情况

根据财政部《财政支出进行评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）文件精神相关要求，林芝市应急管理局对2020部门整体支出绩效进行自评。

（一）资金主要内容情况

  2020年，林芝市应急管理局资金分为基本支出和项目支出两大类，其中：基本支出包括人员经费和公用经费;项目支出包括党建工作经费、安委会工作经费、消防员招录经费、危化品隐患专项排查经费、卫星电话购置费、重特大事故源头管控工作经费、安全生产大检查经费、非煤矿山隐患排查、有毒有害监督检查经费、应急物资装备费、应急演练经费、应急指挥中心工作经费、安全生产宣传、短信平台、光纤使用及举报奖励资金、应急救援专项培训费、安全生产先进单位奖金、防汛值班补助、航空救援租机费及上年结转结余项目资金等。

(二)年度绩效目标和绩效指标设定情况包括预期总目标及阶段目标

2020年，林芝市应急管理局预期目标主要包括以下内容：保障局机关人员工资、保险、公积金等按时足额发放及缴纳；保障局机关、安委会、应急指挥中心、指挥部工作正常运转；强化理论武装和组织建设，加强党风廉政建设疫情防控、脱贫攻坚等工作，提升党员干部思想认识；抓实应急管理和安全生产各项工作，规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系，减少企业违规行为发生，提高安全风险防控能力和水平；强化教育培训，加强防灾减灾宣传，提高企业、学校和群众等安全生产、防灾减灾意识；强化自然灾害应急准备、应急演练和健全应急指挥机制，加强应急队伍专业力量建设，应急装备和物资储备，提高应急救援能力及全市各单位应急处突能力等。

（三）项目决策及资金使用管理情况

    1、项目决策情况

结合单位实际，林芝市应急管理局严格按照资金用途，对工资性支出实行按月支付，公用经费及项目资金严格按照相关财务规定，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责”的原则，由会计初审，办公室或经办科室负责人验收，最后由单位主管财务领导签字报销，其中3万元以上资金需党组会研究决定后方可实施，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。

    2、资金使用情况

（1）资金到位情况

2020年，林芝市应急管理局调整预算数为21133383.87元，其中: 当年指标11397465.45元，存量资金拨款8000000元，援藏资金拨款300000元，上年结转1435918.42元，已全部划拨我局，到位率100%。

（2）资金使用情况

2020年，我局总支出为20182225.14元（当年18948157.76元，上年结转1234067.38元），其中：人员经费7904868.53元，占支出总额的39.17%；日常公用经费488045.2元，占支出总额的2.42%；行政事业类项目收入11789311.41元，占支出总额的58.41%，其中：党建工作经费149343.76元，安委会工作经费60000元，危化品隐患专项排查经费98000元，安全生产大检查经费442419.57元，非煤矿山隐患排查、有毒有害监督检查经费134000元，重特大事故源头管控工作经费199231.8元，应急物资装备115534元，应急演练经费200992元，应急指挥中心工作经费50000元，安全生产宣传及培训费186235.3元，短信平台、光纤使用及举报奖励资金64000元，应急救援和安全生产培训费48574元，先进单位奖金151238.48元，消防员招录经费158262.5元，卫星电话购置费971100元，防汛值班补助25280元，航空救援租机费8000000元，应急预案编制费735100元。2020年，我局支出总额完成调整预算数的95.50%,年末结转结余951158.73元。

（四）项目组织实施情况

2020年，林芝市应急管理局严格按照政府采购管理相关要求进行了办公设备购置，对需要政府购买服务的项目签订了相关合同，对重大事项按照“三重一大”原则进行了集体决策，各项资金的支付符合相关要求。截止到2020年末，我局项目实施情况如下：

1、年初研究制定了《2020年党建工作方案》，先后2次组织召开了党建工作会议，将党建目标任务细化、量化，签订《党建工作目标责任书》。召开支委会10余次，及时研究部署“三大节日”慰问、“3.28”百万农奴解放纪念日、“五一”国际劳动节、建党99周年等系列庆祝活动，进一步增强党组织的凝聚力和向心力；组织全局干部职工集中学习40余次，确保了中央、自治区和市委、政府各项决策部署传达落实到位；及时订阅党刊党报，制作宣传栏等。

2、积极开展结对共建工作，局机关党支部与朗县堆村党支部开展结对共建，局党委书记、局长、局班子成员及全体党员干部职工深入堆村开展结对认亲交朋友活动。制定了《林芝市应急管理局机关党支部与堆村党支部结对共建工作计划》《林芝市应急管理局机关党支部“三包”工作方案》，先后组织开展结对帮扶慰问活动6次，并送去慰问物资及慰问金折合人民币28000余元。

3、认真贯彻执行市委制定的关于落实党风廉政建设党委（党组）主体责任相关文件精神，制定了《2020年林芝市应急管理局党风廉政建设和反腐败工作方案》《林芝市应急管理局2020年度党风廉政建设工作计划》，严格规范“三公经费”、报销制度、车辆使用管理、干部管理，杜绝发生违规违纪现象；加强党员干部廉洁自律教育，共开展廉政教育10余次，通过观看警示教育影片、剖析典型案例等方式，从思想上筑牢党员干部防腐拒变的堤坝，积极开展“党风廉政宣传月”活动，组织开展了书记讲廉政党课、参观廉政教育基地、赴堆村开展宣讲活动、撰写家风家训优秀文章等活动；修订完善了《林芝市应急管理局改进工作作风和加强内部管理的有关规定》，按照《中共西藏自治区委员会关于在全区集中开展违反中央八项规定精神问题自查清理纠治的通知》要求，形成了《林芝市应急管理局关于违反中央八项规定精神问题自查报告》，及时向纪检组报送整改情况并扎实做好巡察反馈问题整改工作，确保反馈问题整改件件有整改、有落实。

4、积极参加市委国安办、市委政法委组织的综治宣传月、综治宣传周等宣传活动8场次，发放宣传资料2000余份；突出抓好重点节假日、重要敏感时段道路交通、危险化学品、易燃易爆、人员密集场所等公共安全工作，上报工作动态110余份。

5、积极做好精神文明建设、爱国主义教育、国防教育及社会面宣传工作，制作宣传专栏10余面；抽调1名干部配合参与市疫情防控志愿服务工作；派出2名干部入驻朗县堆村开展驻村工作，参与并指导村支部党小组会20次、支部委员会10次、支部党员大会5次，上党课5次，提出针对性改进意见8条； 2020年以来，我局高度重视村集体产业发展工作，共种植糖心苹果树3400余棵，成活率在95%以上，群众投工投劳累计增收5万余元。向市科技局申请资金20万元，实施朗县洞嘎镇堆村优质设施果蔬基地示范项目，群众通过销售种植成果获得收入2万余元；强化宣传教育引导，加强对党的方针政策、特别是惠民政策的宣传教育，驻村队累计开展各类集中宣讲80余场次、入户宣讲30余次，利用红色广播播放宣传内容60余次、悬挂宣传横幅10余条、张贴宣传标语30余张、更新宣传栏10个板面。

6、全面抓实应急管理各项工作。一是细化部署抓安全。先后组织召开了全市安全生产防范会议、自然灾害防治救援会议、森林草原防灭火会议等10余次会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要批示指示精神，科学谋划、周密部署各重点敏感时段、节假日和新冠肺炎疫情期间全市安全生产和防灾减灾工作。及时转发和下发《2020年安全生产工作要点》《关于做好汛期安全防范工作的通知》《林芝市安全生产专项整治三年行动方案》等文件细致安排部署。二是排查隐患抓安全。认真开展为期三个月的安全生产集中整治，共检查企业560余家次，排查问题隐患601条，已整改590条，整改率达98.3%。全面开展危化领域排查整治，共检查企业58家，发现各类问题隐患515条（其中重大隐患52条），下达《责令限期整改指令书》58份，现场停业整改3家，全部整改到位。全面开展非煤矿山领域排查整治，对我市2家铅锌矿企业（万成矿业、荣辉矿业）进行了复产复工安全检查，排查问题隐患20条，已整改到位17条，3条正在整改中。采取专家会诊方式，对巴宜区（含鲁朗镇）、米林县、工布江达县、波密县等4个县区的47家工贸和客运企业进行会诊排查，共发现各类问题隐患1011条，已整改980余条。三是督导检查抓安全。先后派出6批次19个专项督导组对7县（区）安全生产工作、校园和寺庙消防安全、森林草原防火安全以及汛期防灾减灾等工作进行全面督导，共检查单位（企业）790余家次，发现问题隐患1250余条。四是专项整治抓安全。制定印发了《林芝市安全生产专项整治三年行动计划方案》，成立以市委常委、杨赤卫副市长任组长的工作专班,先后召开4次会议对安全生产专项整治三年行动进行部署和调度。截至目前，全市共组织检查组370余次，出动检查人员7250余人次，检查企业3440余家次，排查各类隐患4100余条，已整改3780余条；责令停产停业整顿17家，对23家企业实施信用冻结。交警部门查处交通违法行为3.68万余起，罚款779.67万元；交通部门处罚违法违规车辆74.5万元；消防部门处罚消防违法违规场所16.7万元；应急管理部门共组织执法检查20次，检查企业136家次，处罚企业16家、个人3人，共计罚金217.5万元。五是健全机制抓安全。修订完善了《林芝市突发事件总体应急预案》，建立健全应急会商和分析研判长效机制。加强应急物资储备清理工作，及时补充完善缺口物资。对全市652名灾害信息员队伍进行调整充实，组建了7491人的半专业应急救援力量。加强应急实战演练，组织开展了地震灾害逃生避险演练、超标准洪水防御演练、城市火灾引发森林防火演练等大型实战演练。六是宣传培训抓安全。录制了《林芝市2020年节后复工复产安全培训》培训视频，组织2000余人开展线上培训。积极开展“防灾减灾宣传周”“安全生产月”和“安全生产法宣传周”等活动，发放宣传资料48000余份，现场解答咨询群众3100余人次。积极开展安全生产进景区、进学校、进寺庙、进企业、进牧区等宣传活动10余场次。七是抢险救援保安全。全面抓好汛期应急救援工作，积极协调巴宜区百巴镇嘎吉村泥石流灾害处置救援工作，及时对21户243名群众进行安全转移安置，全力确保群众生命财产安全。加强对波密县易贡乡持续性震情进行会商研判，及时调拨各类应急救灾物资2460余件套，配发应急卫星电话6台，调度3架直升机，全面做好应急处置准备。同时，按照市委、市政府“关键做好隐患排查和避灾”指示要求，市委常委、副市长杨赤卫带领市应急、地震、水利、自然资源、国资委等部门先后2次赴波密县易贡乡、易贡茶场实地督导抗震减灾工作，协调解决实际问题。

7、保障了人员工资、保险、公积金、奖金等发放和缴纳，保障了机关正常运转。

（五）项目绩效情况

从整体来看，2020年，林芝市应急管理局经费实施进度达到了95.5%，基本完成了年初设定的绩效目标，实现了设定的经费实施效果。

1、项目的经济性分析

2020年，林芝市应急管理局预算资金21133383.87元，实际支付20182225.14元，结转下年使用951158.73元。在确保人员工资性支出足额发放和保障单位正常运转公用支出外，我局成本控制和成本节约方面没有超预算。

2、项目的效率性分析

2020年，林芝市应急管理局除“十四五”规划编制费需在2021年实施，岁末年初检查等经费需在次年报销以外，其余项目基本按支出进度完成了各项目支出计划。

3、项目的有效性分析

通过各项目资金的使用，干部职工思想认识进一步提高，责任意识进一步加强，群众防灾减灾意识有所提高，生态环境持续向好，同时形成系统的应急预案体系和行之有效的应急响应体系，增强了应急实战能力，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，从而产生显著的经济效益。2020年1—12月，全市各重点行业领域均未发生生产安全事故，与去年同期相比事故起数减少3起，死亡人数减少5人，受伤人数减少2人，直接经济损失减少583万元，实现了事故起数和死亡人数“双下降”，安全生产形势持续稳定向好。

4、项目的可持续性分析

    各项目的实施，能够提升干部职工思想认识，更加积极主动工作；能够使应急队伍掌握应急管理政策法规，提升干部应急管理能力；能够有效减少企业安全隐患，促进企业向安全标准化建设进步，更加安全生产发展；能够提升企业负责人及安全管理人员主体责任、业务水平及防范化解风险隐患的能力；能够提升企业、群众等防灾减灾意识，增强市应急处能力等。

    

八、存在的问题

2020年，我局严格按照财政决算会议的安排部署，对我局的收入支出及应收应付款项进行了梳理，较好的完成了预算执行，但也存在一定问题：主要是各项目实施过程较长，预算执行不均衡；因部分指标下达时间较晚，安排使用行政事业类项目时间较晚，部分款项结转下年，未及时在当年支付。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、“三公”经费支出口径：接待费由当年安委会工作经费和公用经费中列支；公务用车运行维护费由当年安全生产大检查经费和公用经费中列支；未安排公务出国费用。

五、机关运行经费支出口径：当年公用经费中列支。