政府信息公开

林芝市安监局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019 年 10 月 16日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  林芝市安监局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市安监局2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市安监局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 

 

林芝市安监局概况

一、部门决算单位构成

林芝市安监局设办公室（政工人事科、地区安全生产委员会办公室），政策法规科（宣传培训科），安全生产监督管理科，职业安全健康监督管理科这4个内设行政机构以及安全生产执法监察支队和安全生产应急救援指挥中心这2个内设参公机构，内设机构数同上年一致。

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅关于印发<林芝市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（藏委厅〔2016〕22号）精神，设立林芝市安监局，为林芝市政府工作部门，正县级建制。其主要职责有：贯彻执行国家和自治区有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟定全市安全生产政策和安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作；综合监督管理全市安全生产工作，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，协调解决全市安全生产中的重大问题，指导协调、监督检查市有关部门和各县（区）人民政府安全生产工作，分析预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况；承担工矿商贸行政安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位，负责监督管理市直（中直、区直）工矿商贸企业安全生产工作；承担矿山企业（含煤矿、尾矿库）危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。负责组织市政府安排的安全生产大检查和专项督查，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故的安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工作项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，安全生产监督管理中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作；承担市安全生产委员会的具体工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据以上职责，林芝市安监局设办公室（政工人事科、地区安全生产委员会办公室），政策法规科（宣传培训科），安全生产监督管理科，职业安全健康监督管理科这4个内设行政机构以及安全生产执法监察支队和安全生产应急救援指挥中心这2个内设参公机构，内设机构数同上年一致。

林芝市安监局机关为行政单位，经费来源为全额拨款。行政编制为9名，事业编制（参公）10人。现有人员38人，其中在职29人(含援藏1人)，退休7人，志愿者1人，公益性岗位人员1人。与2017年相比，我局在职人员增加2人，增长7.41%。

 

 

 

第二部分

 

林芝市安监局2018年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 

第三部分

 

林芝市安监局2018年度

决算情况说明

 

一、2018年收入支出预算安排情况

2017年，我局年初预算数为5777400元，比去年同期增加859700元，增长17.48%，主要是2017年人员增加。2017年，我局调整预算数为 10300200元，比去年同期增加4984700元，增长93.77%，主要是人员经费、专项经费及存量指标都有所增加。

二、2018年收入支出预算执行情况

2018年，我局年初预算数为9506900元，比去年同期增加3729500元，增长64.55%，主要是2018年保险费增加和行政事业类项目增加，工资福利支出和行政事业类项目预算增加。2018年，我局调整预算数为 11278800元（其中：当年指标10213100元，上年结转1065700元），比去年同期增加21400元，增长0.21%。

（一）收入支出与预算对比分析

1、预、决算差异情况

从支出功能分类科目来看，2018年我局预决算差异情况如图表示：

2018年预决算差异情况
支出功能分类科目	2018年预算数	2018年决算数	差异率%
社会保障和就业支出	805700	880085.81	9.23
财政对社会保险基金的补助	805700	809381.87	5.42
财政对基本养老保险基金的补助	767800	809381.87	5.42
财政对其他社会保险基金的补助	37900	38103.94	0.54
财政对失业保险基金的补助	3100	3027.82	2.33
财政对工伤保险基金的补助	7900	6744.28	-14.63
财政对生育保险基金的补助	26900	28331.84	5.32
残疾人事业		32600	100
残疾人就业和扶贫		32600	100
医疗卫生与计划生育支出	365000	427029	16.99
公务员医疗补助	57900	103240.68	78.31
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	307100	323788.32	5.43
资源勘探信息等支出	8336200	9191764.19	10.26
安全生产监管	8336200	9191764.19	10.26
行政运行	4942000	5839915.74	18.17
机关服务	90000	54979.04	-38.91
安全监管监察专项	2576200	2476566.71	-3.87
应急救援支出	380000	210840	-44.52
其他安全生产监管支出	348000	609462.7	75.13
住房保障支出		573657	100
住房改革支出		573657	100
住房公积金		358107	100
购房补贴		215550	100
合计	9506900	11072536	16.47

 

 

2、差异原因分析

2018年，我局预、决算总体差异率为16.47%，主要原因：一是本年度养老保险和医疗保险较多，工资福利支出增加；二是本年度支出中包括上年结转资金1065700元，日常公用经费和行政事业类项目支出增加。

（二）收入支出结构分析

2018年，我局总收入为10278800元，其中：财政拨款（指标）收入10213100元，上年结转资金收入1065700元。我局年末结转结余206264元。其中：机关服务（党建经费）结转35020.96元；其他安全生产监管（职业病防治经费）支出结转1003.04元应急救援支出结转170240元，其中：应急演练经费50200元、应急物资装备经费100000元、应急救援专项培训经费20040元。各项收入的比例如图所示：

                 收入支出情况表

单位：元

项目名称	收入	支出	年末结转和结余
人员经费	6664882.23	6664882.23
日常公用经费	1055805.32	1055805.32
行政事业类项目经费	3558112.45	3351848.45	206264
合计	11278800	11072536	206264

 

  

2018年，我局总支出为11072536元（当年10006836元，上年结转1065700元），其中：人员经费6664882.23元，占支出总额的59.09%；日常公用经费1055805.32元，占支出总额的9.36%；行政事业类项目收入3351848.45元，占支出总额的29.72%。支出总额完成调整预算数的98.17%,年末结转结余206264元，预算执行情况总体较好。

从支出功能分类科目来看，2018年我局支出为:

社会保障和就业支出为880085.81元，比去年同期增加162885.5元，增长22.71%。主要是2018年养老保险和残疾人保障金增加；

医疗卫生与计划生育支出为427029元，比去年同期增加81078.07元，增长23.44%。主要是2018年医疗保险和公务员医疗补助增加；

    资源勘探信息等事务支出为9191764.19元，比去年同期增加1222255.43元，增长15.34%。主要是2018年支出中包含上年结转资金及本年度行政事业类项目支出较去年增加；

住房保障支出为573657元，比去年同期增加371817元，增长184.21%。主要是2018年财政支付的住房公积金纳入单位预算。

按照支出功能科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：

 

从支出经济分类科目来看，2018年我局支出为：

    工资福利支出为6635994.13元，占支出总额的59.93%，比去年同期增加1683976.57元，增长34.01%。主要是我局按照2018年政府收支分类科目调整内容，将购房补贴、休假包干记入工资福利支出，同时2018年社会保险缴费（含上年结转的资金102300元）和残疾人保障金支出都较上年有所增加；

商品和服务支出为4116053.77元，占支出总额的37.17%，比去年同期增加1681153.33元，增长69.04%，主要是我局2018年支付了上年结转的资金963400元，同时基本支出和行政事业类项目支出较上年也有所增加；

对个人和家庭的补助支出为30388.1元，占支出总额的0.27%，比去年同期减少1140393.9元，减少97.4%。主要是我局按照2018年政府收支分类科目调整内容，将购房补贴、休假包干记入工资福利支出，同时2018年未支付未休假补助和根据相关规定取消安全生产先进单位奖励金的发放；

其他资本性支出为290100元, 占支出总额的2.62%，比去年同期减少386700元，减少57.14%，主要是2017年我局由市政府解决了一辆执法车辆，价值较高。

按照支出经济科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：

 

             

三、“三公”经费情况

2018年，我局“三公”经费支出为136739.71元，其中：公务接待费支出为32740元，占年初预算的85.71%，比去年同期增加4042元，增长14.08%，主要是2018年接待自治区及各省市交叉检查工作组较多，其中接待自治区及各省市23批次194人次，国家级工作组及自治区陪同人员2批次56人次，广东省专家开展技术指导2批次20人次；我局现有公务用车编制数4辆，实有公务用车4辆，人车比例为7:1,公务用车购置及运行维护费支出为103999.71元，占年初预算的99.99%，其中：公务用车运行维护费支出0元，比去年同期减少630000元，减少100%，主要原因是我局2017年由市政府解决经费购置一辆执法车，而2018年无公务用车购置费支出；2018年，我局无因公出国（境）费。

 

四、资产负债情况和国有资产占有情况

（一）资产负债情况

2018年末，我局资产总额为5261024.24元, 比年初余额增加7664.92元，增长0.15%；我局负债总额为1232828.24元，比年初余额增加589990.92元，增长91.78%。主要变动情况为：流动资产减少269445.08元，固定资产增加277110元；财政应返还额度增加103964元；其他应付款增加712939.03元。主要原因为：资产总额增加较少主要是本年度我局虽然新增援藏经费800000元，但是同时将上年结转的财政应返还额度102300元支出，支付上年结转存量指标金额963400元和清算以前年度预扣的干部职工养老保险和职业年金导致银行存款减少；负债总额增加较大主要是本年度新增援藏资金较多。

（二）国有资产占有情况

2018年，林芝市安全生产监督管理局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆3辆，实有在职人员29人（正式在编干部职工），人车比例7:1。

 

    五、机关运行经费执行情况    

2018年，林芝市安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算数为372100元，调整预算数为1247731.62元，决算数为1055805.32元，比上年减少191926.3元，减少15.38%，主要原因是2018年存量指标减少。

六、政府采购情况说明

   2018年，根据政府采购相关规定，我局使用上年结转执法装备采购款285000元进行了政府采购，于2018年11月6日按照林芝市采购中心下达的拨款通知要求，实际支付价款264816元，结余20184元上缴国库。

七、预算绩效评价情况

（一）资金预算情况

根据财政部《财政支出进行评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）文件精神相关要求，2018年，林芝市安全生产监督管理局纳入绩效管理的项目共计13项，其中30万元（含30）以上项目有2项，预算金额3394200元，分别为：党建经费90000元；安全生产大检查经费500000元；安委会工作经费30000元；非矿山隐患排查、有毒有害监督检查100000元；交通安全监控二级管理平台运行费1946200元；应急指挥中心工作经费30000元；应急救援专项培训费50000元（新增）；应急物资装备100000元（新增）；应急演练经费200000元（新增）；安全生产宣传及培训100000元；短信平台及举报奖励100000元；职业病防治经费100000元（新增）；驻站补助48000元（新增）。

（二）重点工作开展情况

 2018年，一是全面压实党政部门安全生产责任。安全生产工作与维护社会稳定和经济发展工作同安排、同部署、同督导、同落实，制定安全生产执法检查计划和方案，加强督导检查力度，确保安全生产责任层层落实到基层、到企业；开展危化品领域安全生产检查28次，检查企业120余家（次），发现隐患51处，下发整改指令书7份，共处罚金20.4万元；二是落实安全生产领域改革工作。积极会同市委办、市政府办对改革意见任务分解表明确细化的104项具体任务，倒排时间表、明确路线图，逐项分解落实重点改革任务分工，细化目标措施，压实工作责任，确保按时完成各项改革任务；开展消防安全检查450余次，检查单位6041家，发现火灾隐患或违法行为3995处，督促整改3877处，临时查封决定书21份，责令“三停”单位15家，罚款24.32万元；三是全面强化企业安全生产主体责任落实。市安委办邀请四川省安全生产专家对市行业主管部门负责人、重点企业负责人及60余家重点企业安全管理人员进行了落实企业主体责任专题培训，对42家重点企业主体责任落实情况进行专项督导检查，发现问题93条，下发《限期整改指令书》28份；对全市15家建设单位、29个在建项目工地进行安全检查，出动人员40人次，发现隐患22处，下发整改通知书5份，停工整顿3处；四是全面深入开展好安全生产大检查。春节、藏历新年期间共督导检查7县（区）61家行业主管部门、16家危化品企业、8家烟花爆竹销售点、5家客运站、2家铁路施工工地、1家民爆企业，发现问题隐患124条，责令限期整改124条。三月敏感期间，市安委会成立4个专项督导组，采取听取汇报、查阅资料、实地督导、明察暗访等方式，对七县（区）、市安委会各成员单位和重点企业共169家安全生产工作开展情况督导检查，共发现各类问题隐患610条。五一期间，按照自治区主席和市长在节前安全生产工作会议部署要求，市安委会成立了2个安全生产专项督导组对各县（区）、各行业部门、企业“五一”期间安全生产工作落实情况，开展新一轮安全生产督导检查，共发现各类问题隐患120余条。“萨嘎达瓦”期间，市安监、住建、消防、公安、交通、旅游等重点行业部门均有针对性地组织对监管领域安全隐患情况进行了全面细致的排查整治。“安全生产月”期间，市3个安全生产专项督导组深入全市六县一区，市安委会各成员单位及部分乡镇、企业开展重点行业领域专项督导检查，共检查单位和企业121家，发现各类安全隐患问题142条。防汛安全期间，市安委会3个安全生产专项督导组共检查六县一区、各行业部门和企业157家，发现各类问题隐患318条。藏博会期间，市安全监管局联合巴宜区安全监管局，组成四个督导检查小组，重点对藏博会林芝分会场系列活动场所进行全面检查，累计出动检查人员150余人次、出动车辆50余台次，督促整改各类安全隐患420余处。五是全面突出重点行业领域专项整治。市安委会重点成员单位严格落实“三管三必须”要求，在道路交通方面，深入开展道路交通专项整治，集中开展行动101次，查处各类交通违法行为18076起，行政拘留5人，罚款287.98万元。查处超载车辆122台、收取公路损害补偿费55万元；查获并暂扣涉嫌非法运营车辆53台，处理违规车辆38台次，行政处罚33万元。在消防安全方面，紧紧围绕农牧区火灾防控、电气火灾综合治理等重点工作，强化执法检查力度，共检查各类单位2337家次，发现火灾隐患1388处，下发《责令改正通知书》906份，责令“三停”单位3家，罚款8.52万元。在建筑施工方面，深入开展工程建设领域市场环境整治工作，共抽查在建项目158个，下发停工通知书8份、整改通知书59份、执法建议书6份，提出整改要求501条，冻结违规企业37家，下达处罚告知书、决定书15份，处罚12.9万元。在危化领域方面，共开展危化品领域安全生产检查13次，邀请区外专家赴我市开展危化品安全检查4次，共涉及加油站（库）30家，发现问题隐患1151条；对安全生产违法行为立案7起，下发整改指令书49份，已结案7起，处罚46.65万元。六是全面强化应急值守防范。将应急救援纳入维稳工作体系，在市维稳指挥部成立了公共安全管理组，办公室设在市安监局，认真落实维稳敏感期、重大节假日维稳值班和应急值守；七是全面强化安全生产宣传培训力度。今年以来，共组织各类安全生产法制宣传40余次，发送安全生产短信提示210余条，市属各类媒体共刊播安全生产相关新闻180余条；共组织市县两级安监干部、相关企业负责人开展安全生产集中培训3次，受训人员280余人次，系统学习安全生产相关法规政策、执法规范及企业主体责任落实相关知识，大大提高了各级安监人员的执法水平和企业行动自觉；八是全面深化职业健康监管执法。按照自治区职业病危害专项治理工作部署安排，今年先后派出2批次4个职业健康专项检查组深入六县一区开展非煤矿山、建材(石材加工)、轻工（木质家具制造）、建筑施工等重点行业职业危害治理行动，共检查建筑施工工地、隧道、家具加工厂、啤酒厂等42家企业，发现问题隐患239处。

（三）绩效评价

通过以上工作的开展，2018年1—12月，1—12月全市共发生各类生产安全事故7起,死亡5人，受伤3人,直接经济损失30.2万元。与去年同期相比，事故起数减少5起、下降41.6%，死亡人数减少5人、下降50%，受伤人数减少15人、下降83.3%，直接经济损失减少482.86万元、下降94.1%，实现了全区安全生产会议确定的“三控制、三下降、一遏制”工作目标。“三大节日”、三月敏感期、国庆节及“藏博会暨雅江节”等重要时段、重大节假日未发生安全生产事故。

 

    八、存在的问题

2018年，我局严格按照财政决算会议的安排部署，对我局的收入支出及应收应付款项进行了梳理，较好地完成了预算执行，但也存在一定问题：主要是上半年预算下达之前，我局收支进度比较慢，而下半年收支进度较快，导致预算执行不均衡；因局研究决定安排支付部分行政事业类项目时间较晚，导致部分款项结转下年，未及时在当年支付。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

      附件： 林芝市安全监管局2018年决算公开数据