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林芝市安监局2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018 年  8 月 30日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  林芝市安监局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市安监局2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市安监局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 

 

林芝市安监局概况

一、部门决算单位构成

林芝市安监局设办公室（政工人事科、地区安全生产委员会办公室），政策法规科（宣传培训科），安全生产监督管理科，职业安全健康监督管理科这4个内设行政机构以及安全生产执法监察支队和安全生产应急救援指挥中心这2个内设参公机构，内设机构数同上年一致。

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅关于印发<林芝市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（藏委厅〔2016〕22号）精神，设立林芝市安监局，为林芝市政府工作部门，正县级建制。其主要职责有：贯彻执行国家和自治区有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订全市安全生产政策和安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作；综合监督管理全市安全生产工作，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，协调解决全市安全生产中的重大问题，指导协调、监督检查市有关部门和各县（区）人民政府安全生产工作，分析预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况；承担工矿商贸行政安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处秒具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位，负责监督管理市直（中直、区直）工矿商贸企业安全生产工作；承担矿山企业（含煤故、尾矿库）危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。负责组织市政府安排的安全生产大检查和专项督查，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故的安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工作项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作；承担市安全生产委员会的具体工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据以上职责，林芝市安监局设办公室（政工人事科、地区安全生产委员会办公室），政策法规科（宣传培训科），安全生产监督管理科，职业安全健康监督管理科这4个内设行政机构以及安全生产执法监察支队和安全生产应急救援指挥中心这2个内设参公机构，内设机构数同上年一致。

林芝市安监局机关为行政单位，经费来源为全额拨款。行政编制为9名，事业编制（参公）10人。现有人员在职27人（含援藏干部1人），退休6人，志愿者1人，公益性岗位人员1人。与2016年相比，2017年我局在职人员增加7人，增长35%；退休人员减少6人，减少100%，主要是2017年起工资由社保发放；援藏干部、志愿者、公益性岗位人数不变。

 

 

 

第二部分

 

林芝市安监局2017年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 

第三部分

 

林芝市安监局2017年度

决算情况说明

 

一、2017年收入支出预算安排情况

2017年，我局年初预算数为5777400元，比去年同期增加859700元，增长17.48%，主要是2017年人员增加。2017年，我局调整预算数为 10300200元，比去年同期增加4984700元，增长93.77%，主要是人员经费、专项经费及存量指标都有所增加。

二、2017年收入支出预算执行情况

2017年，我局调整预算数为10300200 元，比去年同期增加4984700元，增长94%，主要是新增人员导致人员经费、保险费等增加，新增政府采购经费和下达存量指标经费增加。

 

 

 

（一）收入支出与预算对比分析

1、预、决算差异情况

2017年预决算差异情况
支出功能分类科目	2017年预算数		2017年决算数	差异率%
社会保障和就业支出		510800	717200.31	40.41
财政对社会保险基金的补助		510800	693722.31	35.81
财政对基本养老保险基金的补助		477000	660714.44	38.51
财政对失业保险基金的补助		11600	2907.01	-74.94
财政对工伤保险基金的补助		4800	6975.76	45.33
财政对生育保险基金的补助		16700	23125.1	38.47
残疾人事业			23478	100
残疾人就业和扶贫			23478	100
医疗卫生与计划生育支出		245300	345950.93	41.03
财政对基本医疗保险基金的补助		245300	345950.93	41.03
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		245300	345950.93	41.03
资源勘探信息等支出		4936300	7969508.76	61.45
安全生产监管		4936300	7969508.76	61.45
行政运行		2797300	5004739.94	78.91
机关服务		49000	49000
安全监管监察专项		1860000	2337873.82	25.69
应急救援支出		30000.00	33345	11.15
其他安全生产监管支出		200000	544550	172.28
住房保障支出		85000	201840	137.46
住房改革支出		85000	201840	137.46
购房补贴		85000	201840	137.46
合计		5777400.00	9234500	59.84

从支出功能分类科目来看，2017年我局预决算差异情况如图表示：

 

2、差异原因分析

2017年，我局预、决算总体差异率为59.84%，总体差异率较高,主要原因：一是本年度调入人员较年初预算人员增加以及清算2016年度增资经费，人员经费相应增加；二是本年度市政府解决我局执法车辆一辆，年中下达存量指标金额较大，日常公用经费和行政事业类项目支出增加。

（二）收入支出结构分析

2017年，我局总收入为10300200元，其中：财政拨款（指标）收入8916800元，财政存量指标收入1383400元。我局年末结转结余1065700元。其中：保险基金结余102300；安全生产领域编制应急预案工作经费233200元；安全风险分级管控工作经费201400元；安全生产“十三五”规划工作经费243800元；安全生产专业执法装备购置费285000元。各项收入的比例如图所示：

   

 

 

 

 

项目名称	收入	支出	年末结转和结余
人员经费	5802699.56	5700399.56	102300
日常公用经费	1247731.62	569331.62	780700
行政事业类项目经费	3249768.82	2964768.82	285000
合计	10300200	9234500	1065700

收入支出情况表

单位：元

 

 

  

2017年，我局总支出为9234500元，其中：人员经费5700399.56元，占支出总额的61.73%；日常公用经费569331.62元，占支出总额的6.17%；行政事业类项目收入2964768.82元，占支出总额的32.10%。支出总额完成调整预算数的89.66%,年末结转结余1065700元，预算执行情况总体较好。

从支出功能分类科目来看，2017年我局支出为:

社会保障和就业支出为717200.31元，比去年同期减少351919.93元，减少32.91%。主要是2017年退休人员工资全部纳入社保支付，退休费减少；

医疗卫生与计划生育支出为345950.93元，比去年同期增加345950.93元，增长100%。主要是2017年根据收支科目分类，缴纳的医疗保险费分列出来；

    资源勘探信息等事务支出为7969508.76元，比去年同期增加3760959元，增长89.36%。主要是本年度我局专项较去年增加及存量指标纳入支出；

住房保障支出为201840元，去年同期增加164030元，增长433.83%。主要是2017年我局人员增加和住房补贴标准增加，住房补贴也相应增加。

按照支出功能科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：

支出功能科目占总支出百分比
项目	金额	百分比
社会保障和就业支出	717200.31	7.77
医疗卫生与计划生育支出	345950.93	3.75
资源勘探信息等支出	7969508.76	86.3
住房保障支出	201840	2.18
合计	9234500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

从支出经济分类科目来看，2017年我局支出为：

    工资福利支出为4952017.56元，占支出总额的53.63%，比去年同期增加1767977.32元，增长55.53%。主要是2017年人员增加、工资增长、工资补发及年终13月奖金增加和补发2016年13月奖金；

商品和服务支出为2434900.44元，占支出总额的26.37%，比去年同期增加1384166.93元，增长131.73%，主要是我局2017年行政事业类项目支出较去年增加和存量指标较多；

对个人和家庭的补助支出为1170782元，占支出总额的12.67%，比去年同期增加161543.75元，增长16.01%。主要是我局2017年人员增加，休假包干和未休假补助增加；

其他资本性支出为676800元, 占支出总额的7.33%，比去年同期增加605312元，增长846.73%，主要是2017年我局由市政府解决了一辆执法车辆。

按照支出经济科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：

 

 

 

 

支出经济科目占总支出百分比

项目	金额（元）	百分比
工资福利支出	4952017.56	53.63
商品和服务支出	2434900.44	26.37
对个人和家庭的补助支出	1170782	12.67
其他资本性支出	676800	7.33
合计	9234500

 

 

             

 

 

三、“三公”经费情况

2017年，我局“三公”经费支出为783097.47元，其中：公务接待39批次，325人次，公务接待费支出为28698元，比去年同期减少893元，减少3.02%；我局现有公务用车编制数4辆，实有公务用车4辆，公务用车购置及公务用车运行维护费支出为754399.47元，其中：公务用车购置费支出630000元，比去年同期增加630000元，增长100%，主要原因是我局今年由市政府解决经费购置一辆执法车；公务用车运行维护费支出124399.47元，比去年同期减少5028.93元，减少3.89%,2017年，我局无因公出国（境）费。

四、资产负债情况和国有资产占有情况

（一）资产负债情况

2017年末，我局资产总额为5253359.32元, 比年初余额增加1477134.97元；我局负债总额为642837.32元，比年初余额减少712939.03元。主要变动情况为：流动资产增加352760.97元，固定资产增加1124374元；财政应返还额度增加102300元；其他应付款减少712939.03元；财政拨款结转1065700元。

（二）国有资产占有情况

2017年，林芝市安全生产监督管理局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆3辆，人车比例7:1。

 

    五、机关运行经费执行情况    

2017年，林芝市安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算数为347300元，调整预算数为1247731.62元，决算数为569331.62元，结转下年数为678400元（全部为存量指标）比上年增加299088.01元，增长110.67%，主要原因是2017年国务院及自治区督导检查较多，我局办公费、邮电费、公务用车运行维护费等都较上年有较大增长。

六、政府采购情况说明

    2017年，林芝市安全生产监督管理局未安排财政局下达的公务用车购置费进行政府采购，资金总额630000元，实际支出542000元，结余资金由财政部门收回。

七、预算绩效评价情况

（一）资金预算情况

根据财政部《财政支出进行评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）文件精神相关要求，2017年，林芝市安全生产监督管理局纳入绩效管理的项目共计8项，预算金额合计2139000元，其中重点项目5项，预算金额合计2030000元，分别为：安全生产大检查经费500000元，交通安全监控二级管理平台运行费1230000元，非煤矿山隐患排查、有毒有害监督检查经费100000元、短信平台经费100000元，安全生产宣传及培训经费100000元。

 

（二）重点工作开展情况

 2017年，一是开展危化品领域安全生产检查28次，检查企业120余家（次），发现隐患51处，下发整改指令书7份，共处罚金20.4万元；二是开展消防安全检查450余次，检查单位6041家，发现火灾隐患或违法行为3995处，督促整改3877处，临时查封决定书21份，责令“三停”单位15家，罚款24.32万元；三是对全市15家建设单位、29个在建项目工地进行安全检查，出动人员40人次，发现隐患22处，下发整改通知书5份，停工整顿3处；四是开展旅游市场综合执法检查100余次，联合执法检查60次，检查各类旅游企业476家，排查出隐患123处，下发整改通知书35份，对南伊沟旅游景区进行关停整顿；五是召开职业病防治工作联席会议2次；检查涉及职业病危害用人单位13家；六是组织全市各级各部门在厦门广场开展了全国第16个“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，共设置安全生产宣传展台257个、安全生产宣传展牌180余块，宣传横幅100余条，发放宣传资料54000份，宣传车20余辆，受教育群众11000余人；七是组织各类安全生产法制宣传50余次，发送安全生产短信提示1480余条。

（三）绩效评价

通过以上工作的开展，全市人民安全意识进一步提高，我局应急处突能力有所加强，有效减少了重大安全隐患，保障了人民群众生命财产安全。2017年1—12月，全市共发生各类生产安全事故12起,死亡10人，受伤18人,直接经济损失513.06万元。与去年同期相比，事故起数减少42起、下降77.8%，死亡人数减少11人、下降52.4%，受伤人数增加6人，直接经济损失减少100.37万元、下降16.4％。未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势继续保持总体稳定向好态势。

八、存在的问题

2017年，我局严格按照财政决算会议的安排部署，对我局的收入支出及应收应付款项进行了梳理，较好的完成了预算执行，但也存在一定问题：主要是上半年预算下达之前，我局收支进度比较慢，而下半年收支进度较快，导致预算执行不均衡；存量指标支出较慢，导致其他应付款增加。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

 

林芝市安监局2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018 年  8 月 30日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  林芝市安监局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市安监局2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市安监局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 

 

林芝市安监局概况

一、部门决算单位构成

林芝市安监局设办公室（政工人事科、地区安全生产委员会办公室），政策法规科（宣传培训科），安全生产监督管理科，职业安全健康监督管理科这4个内设行政机构以及安全生产执法监察支队和安全生产应急救援指挥中心这2个内设参公机构，内设机构数同上年一致。

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅关于印发<林芝市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（藏委厅〔2016〕22号）精神，设立林芝市安监局，为林芝市政府工作部门，正县级建制。其主要职责有：贯彻执行国家和自治区有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订全市安全生产政策和安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作；综合监督管理全市安全生产工作，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，协调解决全市安全生产中的重大问题，指导协调、监督检查市有关部门和各县（区）人民政府安全生产工作，分析预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况；承担工矿商贸行政安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处秒具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位，负责监督管理市直（中直、区直）工矿商贸企业安全生产工作；承担矿山企业（含煤故、尾矿库）危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。负责组织市政府安排的安全生产大检查和专项督查，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故的安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工作项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作；承担市安全生产委员会的具体工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据以上职责，林芝市安监局设办公室（政工人事科、地区安全生产委员会办公室），政策法规科（宣传培训科），安全生产监督管理科，职业安全健康监督管理科这4个内设行政机构以及安全生产执法监察支队和安全生产应急救援指挥中心这2个内设参公机构，内设机构数同上年一致。

林芝市安监局机关为行政单位，经费来源为全额拨款。行政编制为9名，事业编制（参公）10人。现有人员在职27人（含援藏干部1人），退休6人，志愿者1人，公益性岗位人员1人。与2016年相比，2017年我局在职人员增加7人，增长35%；退休人员减少6人，减少100%，主要是2017年起工资由社保发放；援藏干部、志愿者、公益性岗位人数不变。

 

 

 

第二部分

 

林芝市安监局2017年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 

第三部分

 

林芝市安监局2017年度

决算情况说明

 

一、2017年收入支出预算安排情况

2017年，我局年初预算数为5777400元，比去年同期增加859700元，增长17.48%，主要是2017年人员增加。2017年，我局调整预算数为 10300200元，比去年同期增加4984700元，增长93.77%，主要是人员经费、专项经费及存量指标都有所增加。

二、2017年收入支出预算执行情况

2017年，我局调整预算数为10300200 元，比去年同期增加4984700元，增长94%，主要是新增人员导致人员经费、保险费等增加，新增政府采购经费和下达存量指标经费增加。

 

 

 

（一）收入支出与预算对比分析

1、预、决算差异情况

2017年预决算差异情况
支出功能分类科目	2017年预算数		2017年决算数	差异率%
社会保障和就业支出		510800	717200.31	40.41
财政对社会保险基金的补助		510800	693722.31	35.81
财政对基本养老保险基金的补助		477000	660714.44	38.51
财政对失业保险基金的补助		11600	2907.01	-74.94
财政对工伤保险基金的补助		4800	6975.76	45.33
财政对生育保险基金的补助		16700	23125.1	38.47
残疾人事业			23478	100
残疾人就业和扶贫			23478	100
医疗卫生与计划生育支出		245300	345950.93	41.03
财政对基本医疗保险基金的补助		245300	345950.93	41.03
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		245300	345950.93	41.03
资源勘探信息等支出		4936300	7969508.76	61.45
安全生产监管		4936300	7969508.76	61.45
行政运行		2797300	5004739.94	78.91
机关服务		49000	49000
安全监管监察专项		1860000	2337873.82	25.69
应急救援支出		30000.00	33345	11.15
其他安全生产监管支出		200000	544550	172.28
住房保障支出		85000	201840	137.46
住房改革支出		85000	201840	137.46
购房补贴		85000	201840	137.46
合计		5777400.00	9234500	59.84

从支出功能分类科目来看，2017年我局预决算差异情况如图表示：

 

2、差异原因分析

2017年，我局预、决算总体差异率为59.84%，总体差异率较高,主要原因：一是本年度调入人员较年初预算人员增加以及清算2016年度增资经费，人员经费相应增加；二是本年度市政府解决我局执法车辆一辆，年中下达存量指标金额较大，日常公用经费和行政事业类项目支出增加。

（二）收入支出结构分析

2017年，我局总收入为10300200元，其中：财政拨款（指标）收入8916800元，财政存量指标收入1383400元。我局年末结转结余1065700元。其中：保险基金结余102300；安全生产领域编制应急预案工作经费233200元；安全风险分级管控工作经费201400元；安全生产“十三五”规划工作经费243800元；安全生产专业执法装备购置费285000元。各项收入的比例如图所示：

   

 

 

 

 

项目名称	收入	支出	年末结转和结余
人员经费	5802699.56	5700399.56	102300
日常公用经费	1247731.62	569331.62	780700
行政事业类项目经费	3249768.82	2964768.82	285000
合计	10300200	9234500	1065700

收入支出情况表

单位：元

 

 

  

2017年，我局总支出为9234500元，其中：人员经费5700399.56元，占支出总额的61.73%；日常公用经费569331.62元，占支出总额的6.17%；行政事业类项目收入2964768.82元，占支出总额的32.10%。支出总额完成调整预算数的89.66%,年末结转结余1065700元，预算执行情况总体较好。

从支出功能分类科目来看，2017年我局支出为:

社会保障和就业支出为717200.31元，比去年同期减少351919.93元，减少32.91%。主要是2017年退休人员工资全部纳入社保支付，退休费减少；

医疗卫生与计划生育支出为345950.93元，比去年同期增加345950.93元，增长100%。主要是2017年根据收支科目分类，缴纳的医疗保险费分列出来；

    资源勘探信息等事务支出为7969508.76元，比去年同期增加3760959元，增长89.36%。主要是本年度我局专项较去年增加及存量指标纳入支出；

住房保障支出为201840元，去年同期增加164030元，增长433.83%。主要是2017年我局人员增加和住房补贴标准增加，住房补贴也相应增加。

按照支出功能科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：

支出功能科目占总支出百分比
项目	金额	百分比
社会保障和就业支出	717200.31	7.77
医疗卫生与计划生育支出	345950.93	3.75
资源勘探信息等支出	7969508.76	86.3
住房保障支出	201840	2.18
合计	9234500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

从支出经济分类科目来看，2017年我局支出为：

    工资福利支出为4952017.56元，占支出总额的53.63%，比去年同期增加1767977.32元，增长55.53%。主要是2017年人员增加、工资增长、工资补发及年终13月奖金增加和补发2016年13月奖金；

商品和服务支出为2434900.44元，占支出总额的26.37%，比去年同期增加1384166.93元，增长131.73%，主要是我局2017年行政事业类项目支出较去年增加和存量指标较多；

对个人和家庭的补助支出为1170782元，占支出总额的12.67%，比去年同期增加161543.75元，增长16.01%。主要是我局2017年人员增加，休假包干和未休假补助增加；

其他资本性支出为676800元, 占支出总额的7.33%，比去年同期增加605312元，增长846.73%，主要是2017年我局由市政府解决了一辆执法车辆。

按照支出经济科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：

 

 

 

 

支出经济科目占总支出百分比

项目	金额（元）	百分比
工资福利支出	4952017.56	53.63
商品和服务支出	2434900.44	26.37
对个人和家庭的补助支出	1170782	12.67
其他资本性支出	676800	7.33
合计	9234500

 

 

             

 

 

三、“三公”经费情况

2017年，我局“三公”经费支出为783097.47元，其中：公务接待39批次，325人次，公务接待费支出为28698元，比去年同期减少893元，减少3.02%；我局现有公务用车编制数4辆，实有公务用车4辆，公务用车购置及公务用车运行维护费支出为754399.47元，其中：公务用车购置费支出630000元，比去年同期增加630000元，增长100%，主要原因是我局今年由市政府解决经费购置一辆执法车；公务用车运行维护费支出124399.47元，比去年同期减少5028.93元，减少3.89%,2017年，我局无因公出国（境）费。

四、资产负债情况和国有资产占有情况

（一）资产负债情况

2017年末，我局资产总额为5253359.32元, 比年初余额增加1477134.97元；我局负债总额为642837.32元，比年初余额减少712939.03元。主要变动情况为：流动资产增加352760.97元，固定资产增加1124374元；财政应返还额度增加102300元；其他应付款减少712939.03元；财政拨款结转1065700元。

（二）国有资产占有情况

2017年，林芝市安全生产监督管理局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆3辆，人车比例7:1。

 

    五、机关运行经费执行情况    

2017年，林芝市安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算数为347300元，调整预算数为1247731.62元，决算数为569331.62元，结转下年数为678400元（全部为存量指标）比上年增加299088.01元，增长110.67%，主要原因是2017年国务院及自治区督导检查较多，我局办公费、邮电费、公务用车运行维护费等都较上年有较大增长。

六、政府采购情况说明

    2017年，林芝市安全生产监督管理局未安排财政局下达的公务用车购置费进行政府采购，资金总额630000元，实际支出542000元，结余资金由财政部门收回。

七、预算绩效评价情况

（一）资金预算情况

根据财政部《财政支出进行评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）文件精神相关要求，2017年，林芝市安全生产监督管理局纳入绩效管理的项目共计8项，预算金额合计2139000元，其中重点项目5项，预算金额合计2030000元，分别为：安全生产大检查经费500000元，交通安全监控二级管理平台运行费1230000元，非煤矿山隐患排查、有毒有害监督检查经费100000元、短信平台经费100000元，安全生产宣传及培训经费100000元。

 

（二）重点工作开展情况

 2017年，一是开展危化品领域安全生产检查28次，检查企业120余家（次），发现隐患51处，下发整改指令书7份，共处罚金20.4万元；二是开展消防安全检查450余次，检查单位6041家，发现火灾隐患或违法行为3995处，督促整改3877处，临时查封决定书21份，责令“三停”单位15家，罚款24.32万元；三是对全市15家建设单位、29个在建项目工地进行安全检查，出动人员40人次，发现隐患22处，下发整改通知书5份，停工整顿3处；四是开展旅游市场综合执法检查100余次，联合执法检查60次，检查各类旅游企业476家，排查出隐患123处，下发整改通知书35份，对南伊沟旅游景区进行关停整顿；五是召开职业病防治工作联席会议2次；检查涉及职业病危害用人单位13家；六是组织全市各级各部门在厦门广场开展了全国第16个“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，共设置安全生产宣传展台257个、安全生产宣传展牌180余块，宣传横幅100余条，发放宣传资料54000份，宣传车20余辆，受教育群众11000余人；七是组织各类安全生产法制宣传50余次，发送安全生产短信提示1480余条。

（三）绩效评价

通过以上工作的开展，全市人民安全意识进一步提高，我局应急处突能力有所加强，有效减少了重大安全隐患，保障了人民群众生命财产安全。2017年1—12月，全市共发生各类生产安全事故12起,死亡10人，受伤18人,直接经济损失513.06万元。与去年同期相比，事故起数减少42起、下降77.8%，死亡人数减少11人、下降52.4%，受伤人数增加6人，直接经济损失减少100.37万元、下降16.4％。未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势继续保持总体稳定向好态势。

八、存在的问题

2017年，我局严格按照财政决算会议的安排部署，对我局的收入支出及应收应付款项进行了梳理，较好的完成了预算执行，但也存在一定问题：主要是上半年预算下达之前，我局收支进度比较慢，而下半年收支进度较快，导致预算执行不均衡；存量指标支出较慢，导致其他应付款增加。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。